4.4 物資採購過程中的控制
4.4.1 物資申購
1) 管理處根據日常採購計畫進行申購。
2) 突發性物資採購填寫《突發性物資申購審批表》。
4.4.2 物資採購：
1) 原則上公司和各管理處申購的物資由公司綜合部負責的統一採辦。
2）公司和管理處所需物資，應該先填製《日常物資申購計畫表》，並於每月28日前將下月《日常物資申購計畫表》上交公司綜合部審核，再向總經辦報批，公司相關負責人批准後,綜合部安排採購員進行採購。
3）如遇特殊情況可走突發性申購流程，突發性申購由使用部門填寫《突發性物資申購審批表》，按照審批流程審批後可由綜合部採購員或管理處經理即時進行採購，每月各管理處突發性申購不得超過2次。
4）採購人員將批准後的《日常物資申購計畫表》彙總並形成《物資採購清單》，並按照清單進行採購。
4) 採購記錄由採購員按照檔案保管存檔相關制度，歸檔儲存。
4.5 採購物資的檢驗和試驗
4.5.1 採購物資的驗證：
所採購的物資由倉管員或會同所需物資部門具備專業經驗人員對照《物資申購表》的要求進行檢驗和試驗，並將檢驗結果登記在《物資檢驗和試驗單》。當有合同規定涉及客戶驗證時，客戶可對採購的物資進行驗證。
4.5.2 採購物資的驗證方法：
1) 對於一般的物資，只對外觀、品種、數量進行驗證。對有些從外觀無法判定***壞的物資，採用試用和檢測方式進行檢驗和試驗;
2) 對於採購物資數量小於或等於10件的，檢驗人員須對每一件進行檢驗和試驗。
3) 對於採購物資數量大於10件的，檢驗人員須按科學抽樣法抽樣進行檢驗和試驗。
4.5.3 採購物資合格的判定：
檢驗和試驗合格後，檢驗人員在《入庫單》上簽名，由倉管員存檔儲存，並由倉管員辦理入庫手續。只有檢驗和試驗合格的物資方可入庫用於服務中。
4.5.4採購物資的不合格之控制：
採購員採購的物資送達倉庫，並經所需部門專業人員判為不合格物資後，倉管員應將其放入不合格區，並通知採購員，由採購員與**商聯絡、退貨、換貨。並填寫《不合格品處理單》。
4.5.5 維修安裝中出現的不合格物資之控制：
維修安裝人員對在維修安裝過程中發現的不合格物資，退回倉庫更換合格物資。倉管員對不合格物資放入不合格品區，防止誤用。對於維修、安裝使用後發現達不到要求的物資，維修安裝人員應立即進行返修，直到達到要求。
對無法返修的，應拆除並按4.5.4執行。
4.6 物資的入庫、貯存、出庫管理
4.6.1 入庫：
經檢驗試驗合格的物資，由倉管員填寫《入庫單》。
4.6.2 貯存和防護：
1) 貯存的物資按類別分放，即分為秩序維護類、工程類、保潔綠化類、辦公類等。
2) 貯存的物資要做到防鏽、防潮、防腐、防火、防水。
3) 對有效期要求的物資，要設專門地點保管，防止超期。
4) 對所有貯存的物資要按原有標識分類擺放，對沒有明確標識的物資，由倉管員給出明確的標識。
4.6.3 出庫：
綜合部庫管人員按照各管理處或各部門上報的《日常物資申購計畫表》發放物資，對於距離總部較遠的管理處，由綜合部安排物資配送。物資出庫時由庫管員填寫《出庫單》，領取人要認真點數，領取人和庫管員均應在《出庫單》上簽字，明確責任。個人領用物資需在《個人物資領用卡》上簽字確認。
4.6.4 劃賬
綜合部庫管員按照《出庫單》每月將公司及各管理處物資領用明細形成《物品領用明細表》交領用單位或部門負責人確認，確認後報總經辦審閱，審閱後交財務部對領用管理處劃賬。
4.7 庫房中物資的定期檢查
4.7.1公司綜合部及各管理處每月組織倉管員對各自倉庫的所有物資進行一次盤點，並填寫《倉庫盤存月報表》。
同時，由相關部門專業人員對庫存物資進行檢驗和試驗，對發現的不合格物資進行評價，提出處理方案，填寫在《倉庫盤存月報表》內。處理方案包括：經處理合格後使用；降級使用；報廢。
4.7.2 倉管員對盤點中發現的不合格品，應對其進行標識，以防止與合格品混淆，並將《倉庫盤存月報表》報公司總經辦。
6.0 支援性工具
1.1 《物資採購清單》
1.2 《物資檢驗和試驗單》
1.3 《不合格品處理單》
1.4 《物資入庫單》
1.5 《物資出庫單》
1.6 《**商評價表》
1.7 《合格**商名單》
1.8 《個人物資領用卡》
1.9 《倉庫盤存月報表》
1.10 《日常物資申購計畫》
1.11 《突發性物資申購審批表》
1.12 《物品領用明細表》
實用採購作業指導書
1.目的 2.定義 pr purchaserequestform採購申請單,公司內部使用 po purchaseorderform採購訂單，公司對外使用。3.職責 3.1請購人 根據部門需求，提出請購要求，提供採購物資的技術要求，規格型號，填寫採購申請單並交相關人員核准 接收和檢驗請購的物品和服務。...
採購退貨作業指導書
1.目的 為將進料檢驗及生產過程中發現的不良品向 商要求退貨，制訂本作業指導書。2.適用範圍 本程式適用於採購退貨作業。非生產用物料包括 辦公用品 低值易耗品 勞保用品。3.定義 無4.職責 4.1 鏈經理 4.1.1 負責退貨的最終審批 4.2 經理 4.2.1 負責退貨單的審批 4.3 專員 4...
集中採購作業指導書
仟吉集團採購部 集中採購 作業指導書 編制 審核 審批簽發 編號發放範圍 發布日期 年月日 執行日期 年月日 1.目的 對物資採購實施分類控制，選擇物資 商和培養物資 戰略夥伴，確保仟吉系統產品品質標準的統一。2.範圍 適用於對仟吉集團各事業部 分子公司生產製作和服務所需物資 原材料 包裝物 代銷品...