km-02-16-04
審核報告
編制： 日期：2011 年 12月15日
批准： 日期：2023年 12月15日
大連****
2023年度質量保證體系
內部審核報告
一、審核目的：
為確保我公司持續全面地貫徹和落實本公司的qb/kmrd-g01-2010《壓力管道安裝工程質量保證體系質量保證手冊》的相關規定，認真執行tsg z0004-2007《特種裝置製造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》和行業的相關標準，有效落實本公司gb/kmrq-g02-22-2010《內部審核控制程式》管理規定；驗證本公司質量保證體系是否符合tsg z0004-2007《特種裝置製造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》和行業的相關標準；檢驗本公司質量保證體系實施效果和有效性；確保滿足公司的質量方針和目標要求；有效行使本公司工程質量達標管理，增進公司和社會的經濟效益。
二、審核準則：
1、qb/kmrd-g01-2010《壓力管道安裝工程質量保證體系質量保證手冊》；
2、tsg z0004-2007《特種裝置製造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》；
3、gb/kmrq-g02-22-2010《內部審核控制程式》；
4、適用的行業和國家相關的法律、法規及其他要求。
三、審核範圍：
本公司壓力管道安裝工程質量保證體系質量保證手冊所覆蓋的所有職能部門及工程現場、所；包括公司的最高管理層、工程技術部、安全質量部、**部、專案部、辦公室及各個工程現場和與質量保證體系有關的相關過程和相關人員。
四、審核時間：2023年1月 4日～2023年12月20日。
五、審核組成員：詳見kmrq-g02.22.02《內部質量保證體系審核實施計畫》。
六、內部審核過程綜述：
2023年1月4日～12月20日歷時全年審核的策劃時間，公司依據gb/kmrq-g02-22-2010《內部審核控制程式》，按照《內部質量保證體系審核實施計畫》的要求，進行了公司質量保證體系的內部審核；分別對公司的最高管理層、工程技術部、安全質量部、**部、專案部、辦公室及各個工程現場和與質量保證體系有關的相關過程和相關人員，進行了與保證體系覆蓋的各個過程和相關因素的相關管理、控制、改進情況進行了內部審核。
本次內審主要目的是驗證本公司質量保證體系，是否符合tsg z0004-2007《特種裝置製造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》和qb/kmrd-g01-2010《壓力管道安裝工程質量保證體系質量保證手冊》標準管理體系，公司各職能部門和場所是否做到了有效地貫徹、落實、實施和改進。
本次內審中，我們審查了相關職能部門、工程現場的檔案、資料、和相關記錄；通過調查、核對、詢問、檢視等方式，總體驗證了公司各個相關職能部門和場所，均能夠使本公司的質量保證體系執行達到了有效性；公司各個相關職能部門、工程場所和相關過程的質量保證體系的作用，均比上年度持續得到有效提高，總體上本公司的質量保證體系達到了穩定和有效地執行；同時在審核過程中，也發現了程度不同的相關問題；對於程度不同的問題，分別提出了口頭不符合要求並要求限期整改完善並得到驗證確認。
七、 需要改進的內容：
1、加強公司全員對qb/kmrd-g01-2010《壓力管道安裝工程質量保證體系質量保證手冊》標準的學習和培訓。
2、加強員工思想上的質量意識教育，提高公司質量管理水平。
3、進一步依據公司質量保證體系相關標準要求,進行規範、系統化管理。
八、質量目標指標實現情況:
1)自2023年10月～2023年9月,辦公室在檔案、記錄控制和人員培訓管理方面，經考核確認有效率為: 98%;
2) 自2023年10月～2023年9月, 工程技術部工程設計和管理控制失誤率為0；作業（工藝）控制有效率≥90%；焊接工藝控制ⅰ級片54%；ⅱ級片39%；ⅲ級片10%；穿跨越工程、陰極保護裝置質量有效率98%；通球掃線、防腐、隱藏工程質量，達到國家材料要求；
3) 自2023年10月～2023年9月, 安全質量部無損檢測控制率為:90 %；工程理化檢驗、檢測控制有效率95%；工程施工過程的檢驗裝置有效控制率99%；不符合品管理和控制有效率95%；質量保證體系的內外審核中，無出現嚴重的不符合項；經查實，本公司能夠嚴格執行國家相關特種裝置的法律法規制度，違反率為0。
4）自2023年10月～2023年9月,**部在工程專案中，無出現工程材料、零部件**失誤問題，失誤率為0；材料庫管理有序，管理控制有效率達98%；對所有的供方進行了有效地評價和管理，有效率達到95%。
5）自2023年10月～2023年9月, 專案部對外包工程質量進行了有序地管理和控制，無出現外包工程質量方面問題，分包工程做到了全面管理與控制，有效率達98%；工程專案的外委無損檢測、理化檢測和試驗管理可靠，可靠率99%； 及時向公司各相關部門傳達和溝通工程相關資訊，準確無誤率達100%。
6）自2023年10月～2023年9月, 公司金石谷高爾夫工程專案現場，現場各過程質量管理到位，無出現因管理方面的相關問題和缺陷；工程現場各過程特別是重要過程結果，均提供了過程結果的有效相關記錄、證據，有效性99%；各工程階段結果均提供了相關的驗收證據，驗收合格率達99.5%；經查實顧客意見，顧客對工程質量滿意率達100%。
九、對本公司質量保證體系的總體評價：
內審組於2023年12月7日召開了本次內審（末次）總結會議，會議根據審核發現對公司質量保證體系基本情況逐個進行了分析評價，進而對公司質量保證體系的符合性和有效性做出綜合評價如下：
1、公司的質量環境方針和目標制定適宜，符合本公司特點和市場實際狀況，經考核，已得到實現；質量保證體系執行的符合性、適宜性、充分性得到保持和改進，並有效達到逐年提公升。
2、公司的經理和相關領導，非常重視qb/kmrq-g01-2010標準的貫徹、實施，具備了質量保證體系的自我評價、自我完善以及持續改進的管理框架體系；
3、公司組織機構和資源管理得到領導層的重視，並且得到有力保持和改進、提高；
4、公司在工程實現過程中，考慮到工程的質量過程因素的控制，做到工程質量的監視和控制過程中，實施了有效的控制手段,實現了優質工程和工程質量的策劃預期效果，贏得了顧客的滿意；
5、審核小組在整個審核過程中，沒有發現上年度內審和管理評審及上級監督審核類似相關問題。
十、內部審核結論：
通過十二個月的適當時間分段的內部質量保證體系的審核和對體系的綜合評價，經審核確認我公司的質量保證體系是有效的，符合tsg z0004-2007《特種裝置製造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》及本公司qb/kmrd-g01-2010《壓力管道安裝工程質量保證體系質量保證手冊》材料要求，達到公司質量方針和目標所賦予的相關要求。
十一、糾正和預防措施跟蹤驗證：
對內審中提出的不符合項，相關部門應分析、查明原因，進一步做到舉一反三，查詢相關性的問題和潛在的問題，採取糾正和預防措施，並加以實施。不符合項須經內審員跟蹤驗證。
十二、附件：
1、2023年度質量保證體系內部審核會議通知；
2、2011《年度內部質量審核計畫》；
3、2011《年度內部質量保證體系審核方案》；
4、2011《內部質量保證體系審核實施計畫》；
5、《內部質量保證體系審核檢查表》；
6、首（末）次《內部質量保證體系審核會議簽到單》；
大連****
2023年12月15日
質量保證體系
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