1 目的
為保證安全生產規章制度的有效性和實用性，確保生產正常有序進行，特制定本制度。
2 範圍
廠所有安全生產規章制度安全操作規程、安全操作規程的評審和修訂。
3 職責
3.1 廠負責人負責批准發布安全標準化手冊和各項安全生產管理制度。
3.2 分管負責人負責審核安全標準化手冊和各項安全生產管理制度。
3.3 各部門負責人負責審核和批准本部門各崗位的安全操作規程。
3.4 安全科負責安全標準化檔案的歸口管理。
3.5 各部門負責本部門與安全標準化有關檔案的收集、整理、使用、保管和歸檔。
4 內容
4.1 檔案分類及保管
4.1.1 本廠安全標準化檔案分為四個層次。
第一層次：安全標準化手冊
第二層次：安全生產管理制度
第三層次：安全操作規程
第四層次：記錄、表單
4.1.2 第
一、第二、第三層次檔案的原稿（電子稿）由安全科備案儲存，發放到各部門的檔案由各部門使用、保管。第四層級的記錄由各使用部門編制、使用、保管，但記錄使用前應將錶樣報安全科留存備案。
4.2 檔案的標識
4.2.1 檔案編號
hy /aq - a - 000
流水號(注：記錄為3位，即：000。)
檔案類別（a:標準化手冊；b:安全管理制度;
c:安全操作規程；d:記錄、表單。）
廠代號（「華益」漢語拼音第乙個字母縮寫）
4.2.2 檔案版本號
安全標準化檔案的版本號用大寫英文本母表示。「a」表示第一次編制的檔案，當檔案因需要進行換版時，字母按照順序變換，依次為：「b、c、d……」。
當發生修改時，在被修改頁面的修改狀態中註明第幾次修改，第一次修改為1，第二次修改為2，依次類推。
4.2.3 記錄不受版本的限制。
4.2.4 體系執行前制定的檔案或記錄，無以上標識的，經評審持續有效的，可繼續使用，但應：
（1）在檔案和記錄清單備註欄中註明。
（2）檔案換版或記錄重新印刷時進行標識。
（3）檔案的名稱應是唯一性的，若易混淆應標識。
（4）記錄應有名稱、日期等唯一性，若易混淆應標識。
4.3 檔案的編寫、批准、發放
4.3.1 安全標準化手冊和安全生產管理制度由分管負責人組織有關部門和人員編寫，分管負責人審核後，報總經理批准發布，由安全科登記、發放。
4.3.2 安全操作規程由相關部門編制，部門負責人審核、廠分管負責人批准後發布實施，由安全科負責登記備案。
4.3.3 安全科應確保安全標準化檔案使用的各工作場所都能得到相關檔案的適用版本，檔案的發放、**要填寫《安全檔案發放、**記錄》。
4.4 檔案的受控狀況
4.4.1 安全檔案分為「受控」和「非受控」兩類：
「受控」是指檔案自發出之日起將受到更改控制，且所有受控檔案必須在該檔案封面或首頁註明其受控的狀態。「非受控」是指檔案自發出之日起並不受到更改控制。
4.4.2 安全科負責編制《安全生產管理制度彙編》，並發放到相關部門。
4.4.3 技術部、工程部負責編制《安全操作規程彙編》，並發放到相關崗位。
4.5 評審策劃
4.5.1 例行評審計畫
例行評審每年進行一次，由安全科負責填寫《安全生產規章制度評審計畫表》，經分管負責人審核，報總經理批准後，下發到各相關部門。評審計畫包括以下內容：
（1）評審時間
（2）參加評審的部門及人員
（3）評審內容
4.5.2 臨**審計畫
在發生以下情況時，應進行臨**審，評審計畫內容審批手續如4.5.1規定。
（1）當****生產法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時
（2）當廠歸屬、體制規模發生重大變化時
（3）當生產設施新建、擴建、改建時
（4）當工藝、技術路線和裝置裝置發生重大變更時
（5）當上級安全監督部門提出重大整改意見時
（6）當安全檢查、風險評價過程中發現涉及規章制度層面的問題時
（7）當分析重大事故和重複事故原因，發現制度性因素時
（8）其他相關事項
4.6 評審過程
4.6.1 廠安全生產管理制度評審
由安全科組織相關人員（廠領導、各部門負責人、各部門安全員、員工代表）組成評審小組，對廠安全生產管理制度進行評審，評審組織者做好記錄。
4.6.2 安全操作規程評審
由安全科會同各部門、車間組織相關人員（相關部門、車間負責人、安全員、技術員、崗位操作人員）組成評審小組，對安全操作規程進行評審，評審組織者要做好記錄。
4.6.3 安全科彙總所有評審意見，經分管負責人審核後，報總經理審批。
4.7 評審內容
4.7.1 與法律、法規符合性
4.7.2 與企業發展總體水平的相適應性
4.7.3 與工藝流程和裝置變更的相適應性
4.7.4 安全生產規章制度之間的相容性和匹配性
4.8 修訂
4.8.1 修訂依據：
（1）國家的安全生產法律、法規、條例、標準等
（2）安全生產規章制度評審結果
（3）安全生產規章制度執行過程中，員工提出的合理建議
4.8.2 修訂後的安全生產規章制度，要履行會簽手續，後由總經理批准後發布實施。
4.8.3 新修訂的安全生產管理制度及安全操作規程經廠總經理批准後，應及時發放到各部門和崗位，保證各部門和崗位的安全生產管理制度和安全操作規程是最新的有效版本，並應由相關部門組織本部門人員進行學習和培訓，原檔案收回統一作廢銷毀。
4.9 安全生產管理制度及安全操作規程的終止執行
因特殊原因終止執行的安全生產管理制度和安全操作規程，應按原審批程式申請批准終止執行。
5 相關記錄
5.1 《安全檔案發放、**記錄》
5.2 《安全生產管理制度一覽表》
5.3 《安全生產規章制度評審計畫表》
5.4 《安全生產規章制度評審意見書》
5.5 《安全生產規章制度修訂審批表》
5.6 《安全檔案作廢銷毀記錄》
安全檔案發放、**記錄
安全生產規章制度一覽表
安全生產規章制度評審計畫表
安全生產規章制度評審意見書
安全生產規章制度修訂審批表
本表一式二份，申請部門、安全科各持乙份，儲存期2年。
安全檔案作廢銷毀記錄
安全生產規章制度評審修訂記錄
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規章制度評審修訂記錄
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