合肥世紀精信機械製造有限責任公司管理標準
qg/cx06-03
管理程式
不合格品管理程式
2010-11-13發布2010-11-13實施
檔案修訂記錄表
檔案編號、名稱： qg/cx06-03 不合格品管理程式
不合格品管理程式
本標準規定了不合格品的有效控制和管理，防止不合格品流入下道工序或出廠至客戶。
本標準適用於對入司原材料及零部件、半成品、成品、交付及交付後的不合格品、未標識品、可疑品的識別、處置和控制。
2.1工廢：因公司內部原因產生的廢品。
2.2 料廢：原材料及零部件自身存在缺陷產生的廢品。
2.3讓步接收：對使用或放行不符合規定要求的產品的書面認可，包括分選合格品使用、返修後使用或直接使用。
2.4分選：在生產急需的情況下，對抽檢批量不合格品的全檢，其結果是留用其中的合格品。
2.5 返工：對不合格產品所採取的措施，使其滿足規定的要求，是對未曾投入使用的不合格產品的處置辦法。返工後的產品要麼是合格品，要麼是廢品。
2.6 返修：對不合格產品所採取的措施，雖然不符合原規定要求，但能使其滿足預期的使用要求。
2.7 a 類不合格：影響產品安全性或致使產品功能、效能喪失的不合格。
2.8 b 類不合格：影響產品裝配或正常使用的不合格。
2.9 c 類不合格：除 a、b 類不合格外的其他不合格。
2.10 可疑品：指無法辨認其狀態，需進一步的檢驗和試驗才能驗證合格與否的零部件或產品。
3.1公司分管領導
3.1.1 負責公司產品的重大批量質量事故及 a 類不合格資訊的審批。
3.1.2 負責讓步放行的批准。
3.1.3 負責對不合格品的審簽異議的最終裁決。
3.2分廠技術品管科
3.2.1科長
a.負責進貨檢驗、製造過程、完成品檢驗過程中的 a 類不合格及新產品生產定型階段質量不合格的調查、處理、協調、對策的指示、對策效果的確認及審簽。
b.負責公司產品的重大和批量質量事故的審簽。
c.負責對各相關部門質量控制的過程進行監督和協調的實施。
d.進貨檢驗產品讓步接收的審核。
3.2.2品管室主任
a. 負責組織新品和技術開發部未移交產品的不合格品的確認及審簽。
b. 負責原材料及零部件入廠檢驗過程、製造過程、庫房完成品檢驗過程中發生的，原材料及零部件及完成品的 b及 c 類不合格的調查、處理、協調、對策的指示、對策效果的確認實施；
c.為原材料及零部件入廠檢驗過程、製造過程、完成品檢驗過程、客戶質量問題處理中判定原材料及零部件/半成品/成品是否合格的責任主體。
d.負責傳遞原材料及零部件入廠檢驗過程、製造過程、完成品檢驗過程的不合格品的處置意見到內部相關部門。
3.2.2 入廠檢驗員
a.負責原材料及零部件入廠檢驗後，不合格品標識和隔離；
b.負責對原材料及零部件入廠檢驗結果進行記錄、不合格專案的分類和統計，且將原材料及零部件不合格品的資訊和處置意見傳遞到內部相關部門。
c.負責原材料及零部件返工、返修、分選後的再確認。
3.2.3 過程檢驗員
a.負責生產過程中批量不合格品的確認、標識和隔離。
b.負責返工/返修後產品的再次確認。
c.負責監督車間按不合格品審理結論辦理。
d.負責廢品退庫的處理。
3.2.4 成品檢驗員
a.負責完成品檢查檢驗後，不合格品標識和隔離；
b.負責對完成品檢驗結果進行記錄、不合格專案的分類和統計，且將不合格品的資訊和處置意見傳遞到內部相關部門。
c.負責完成品返工、返修、分選後的再確認。
d.顧客退貨品的判定和標識。
3.3 分廠計畫物資科
a.負責對讓步接收的原材料及零部件和完成品進行標識、保管、發放。
b.負責生產過程中物資不合格的確認和處理。
3.4採購部
a.負責將原材料及零部件的不合格資訊傳遞至供方，並協調不合格品的處置和清退。
b.負責辦理不合格原材料及零部件的讓步接收和退貨手續。
c.負責督促**商必須提交對不合格品所採取的糾正和預防措施。
3.5 營銷部
a.負責交付和客戶判定的不合格品退貨手續的辦理。
b.負責在客戶與公司之間傳遞不合格品的資訊。
c.負責組織採取與不合格影響(或潛在)程度相適應的措施。
3.6 生產車間/分廠
3.6.1 負責對自檢、互檢、首檢和巡檢過程中的不合格品進行標識、隔離和記錄。
3.6.2負責對產品合格資訊進行記錄、不合格專案的分類和統計，且將不合格品的資訊和處置意見傳遞到內部相關部門。
3.6.3負責對不合格品進行返工、返修和分選後的再確認。
3.6.4 負責接收與傳遞產品製造過程、完檢過程的質量資訊。
4.0管理總則:
4.0.1分廠技術品管科為不合格品管理的主辦部門，不合格品管理應遵循「標識→隔離→報告/統計→評審→處置」的流程進行管理。
4.0.2 嚴格執行不合格品審理的許可權：
a.所有進貨檢驗不合格，必須報技術品管科科長審批。
b.所有不合格品處理涉及到技術方法和風險評估時，必須經技術品管科科長審批。
4.0.3生產過程中零星出現的不合格品，由車間/分廠完成隔離和統計工作，品管室定期對不合格品進行統計分析，對主要不合格專案採取優先減少計畫，重點消減不合格專案。
4.4 顧客判定不合格品的處理
4.4.1顧客現場售後服務：
a.營銷部接到顧客要求公司至顧客現場售後服務資訊後，及時將資訊反饋至品質部。
b.分廠技術品管科組織人員至顧客現場進行返工、返修服務，並將維修內容記錄於《顧客售後服務臺帳》中，對於無法現場維修的產品，按退貨物資進行管理。
4.4.2退貨處理：
a.所有退貨物資應先退回庫房，由技術品管科組織對退貨物資進行再次檢驗和確認。零星不合格，直接放置於不合格品區，整批退貨，由技術品管科下達《返工、返修通知單》，通知車間進行分選。
b.批量不合格由車間提出處置申請，填寫《不合格品審理單》，經品質部、技術部評估，分管領導簽署意見後，執行相應處理。
c.具體要求見《退貨物資管理辦法》。
4.5.3 物資封存管理
a.接到顧客要求封存不合格品資訊後，品質部下發「停用通知」，督促各部門執行，包括對不合格品標識、隔離、清盤報數、退**商等。整改完畢或顧客解封後，品質部再下達「停封通知」，恢復產品使用。
b.供方質量問題導致物資封存，由品質部下達書面「停用通知」，採購組**至供方執行。車間和物資組接通知後對所有在製品進行標識、隔離和清盤處理，防止不合格品誤用。
5.1糾正與預防措施管理程式 qg/cx18
5.3退貨物資管理辦法 qg/gb15.03
7.1本標準由管理部負責組織監督和檢查。
7.2按公司制度進行考核。
附加說明：
本標準由管理部起草並負責解釋。
本標準由管理部歸口管理。
本標準起草人：董先晟
本標準審核人：李忠
本標準批准人：朱健
本標準首次發布日期：2008-06-10
本標準本次修訂發布日期：2010-11-13
返工/返修通知單
cx23-03年月日no：
本單一式三聯，第一聯開單部門，第二聯庫房，第三聯責任部門/人。
讓步使用申請單
cx23-05年月日no：
本單一式二聯，第一聯車間/分廠，第二聯品質部門。
不合格品管理規程
一 不合格品的定義 不符合產品質量要求的物料或產品。二 目的 規範不合格品的管理。三 範圍 適用於不合格的原輔料 半成品 成品的管理。四 責任 1 庫管員 qc人員 填寫 不合格品處理單 2 部門主管 組織調查中間物料中間品 成品不合格原因及建議採取措施。3 qc人員 不合格品的判定及不合格原因的描...
不合格品管理程序
不合格品控制程式 1.0 目的 為防止不合格品的非預期使用和交付，確保產品質量符合規定的要求，確保不合格品不流入下道工序或出廠。2.0 適用範圍 從進料到客戶退貨，所發生之不合格品管制均適用之。3.0 定義 可疑產品 指檢驗及試驗狀態不明確的產品。讓步接收 指產品或物料雖已超規，但經評估對產品的功能...
來料不合格品管理規定
目的 確保不符合要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用和交付。2.適用範圍 適應於dxc工廠內部不合格來料 生產線退料的管理。各階段檢驗測試作業之執行 評估 標識與隔離均適用，其它如工程試驗 ecn等產生之不良依相關規定辦理。3.定義 略 4.權責 略 5.規定 5.1 不良品 5.1.1 ...