一、目的：為理順自製裝置工作流程，明確各部門職責，規範關聯方裝置買賣行為，特制訂《自製非標裝置工作流程》，以指導公司自製非標裝置工作有序開展。
二、適用範圍：適用於公司所有非標裝置的自製行為。
三、具體規定：
㈠ 非標裝置的範疇
通常，根據設計人提出的裝置技術要求，可直接向裝置**商購買的裝置為標準裝置。非標裝置，是指非定型、非納入生產標準，不能在市場上直接採購，需要設計人員進行專門設計，裝置生產企業根據設計圖紙專門加工製造的單體裝置。非標裝置應該具有一定的單體功能，原則上組成單體裝置的零部件、在現場實施安裝的不屬於非標裝置的範疇。
㈡ 相關部門的職責分工
1、 **負責組織非標裝置採購立項、設計及製作立項（承包方）、令號下達（承包方）、合同簽訂（發承雙方）等工作。
2、 **負責非標裝置技術方案的論證，聯絡非標設計單位進行設計洽商。
3、 **負責裝置的製作、材料和備件採購、工時統計、預結算（總預算結算書）編制等工作。
4、 **負責裝置採購合同簽訂、裝置驗收入庫、台賬建立等；負責（承包方）自製非標裝置的驗收、轉固以及裝置銷售出庫等工作。
5、 **負責自製裝置的材料審價、成本核算和結轉、裝置銷售發票的開具等工作。
6、**負責對自製裝置外包部分進行預結算審計，對完工後的非標裝置出具結算審計報告。
㈢工作流程
1、方案論證：**根據已審批的報告，組織技術方案論證，結束後將論證結果轉**進行立項。
2、請購報告：由**根據專案進度及論證結果，提出裝置購置報告；如屬於專案批覆範圍內的裝置，則不需要再履行報告程式。
3、立項：**組織立項時，應明確採購方式，如招標、自製、電子競價等。
4、合同簽訂：確定**後，由***與承包方簽訂裝置買賣合同。
**附件一：《非標裝置設計費計取標準》
附件二：《設計費委託審計通知單（1）》
附件三：《設計費委託審計通知單（2）》
附件四：《自製裝置外包業務委託審計通知單》
附件1：
非標裝置設計費計取標準
一、部門職責
***部：根據自製非標裝置工作流程，技改技術部為設計管理的牽頭單位，負責技術方案論證、與設計單位洽商、簽訂設計服務協議（僅支付設計費的）等工作。
**部：負責按照設計費計取標準，計算設計費。
**部：負責設計費用的支付和費用核算。
***公司：負責對外包的設計兼承製業務，簽訂外包合同。
二、合同簽訂
1、如果由公司內部分公司承製，外部協作單位僅提供設計服務，由技改技術部按照審計後的設計費與外部單位簽訂設計服務協議。
2、如果外部協作單位負責非標裝置的設計兼承製，則由審計部按照計取標準在計算裝置製作費時一併考慮設計費，分公司根據審計後的金額與簽訂。
3、複雜係數的確定：由技改技術部來確定，還是審計部直接確定？機動部是否協助？
三、非標裝置設計費計取標準
1、 非標裝置的範疇
通常，根據設計人提出的裝置技術要求，可直接向裝置**商購買的裝置為標準裝置。非標裝置，是指非定型、非納入生產標準，不能在市場上直接採購，需要設計人員進行專門設計，裝置生產企業根據設計圖紙專門加工製造的單體裝置。非標裝置應該具有一定的單體功能，原則上組成單體裝置的零部件、在現場實施安裝的不屬於非標裝置的範疇，非標裝置的種類很多，非標裝置的種類也因行業不同而不相同，應依據有關規定加以區分。
2、 計取基數
①如果由公司內部分公司承製，對外部單位僅提供設計服務的，按照初步設計概算中裝置價值作為計取基數。
②如果外部單位提供設計兼承**務的，非標裝置設計費則按照結算審計後的裝置造價作為計取基數。
3、計取比例
計取的比例按照國家標準結合公司實際，綜合考慮裝置設計的複雜程度，確定相應的費率。國家標準如下表：
非標裝置設計費率表
4、戰略合作**折扣
對非標裝置的技術服務和承製方面，公司將與合作方形成戰略合作夥伴關係，實現「互利共贏、優勢互補」，合作方應為公司提供及時、有效的技術攻關、技術指導、售後服務，並在**上予以一定的優惠。公司在有同類業務時，應優先考慮戰略合作方，同時為合作方提供良好的工作條件，保證合作方的工作順利實施。
根據公司目前的戰略合作夥伴關係的一般協議**：在國家標準的基礎上，公司享受40%（？比例是否恰當）的讓利。
四、其他說明
1、非標裝置不是固定不變的，同一型別非標裝置使用較多完成標準化、定型化設計和生產的，即轉化為標準裝置，這類裝置不得再按照非標裝置收取設計費。
2、非標準裝置設計複雜程度和工作量不是不變的，隨著科技進步和設計手段進步，原有屬於複雜類裝置可轉化為較複雜類或一般類裝置，非標準裝置設計複雜程度和工作量發生變化的，應按實際情況計取設計費率。
3、 本表所列非標準裝置和非標準裝置的分類均為示例，沒有列明的非標準裝置的設計複雜程度和設計工作量確定其類別。
4、 多台套相同的非標裝置，自第二台起乘以0.3的調整係數收費，設計費總額可以採用以下公式計算：
p=pi*〔1+0.3*(n-1)〕其中：
其中：p- 該項非標裝置設計費總額
pi 該項非標裝置單台設計收費率
n—該項相同非標裝置總台數
5、如有特殊情況，非標裝置以及非標裝置設計費收取可由設計人與發包人協商確定。
附件2：
編號：自製裝置設計費送審通知單（1）
審計部：
鑑於我公司在設計裝置時受技術力量限制，需外部單位公司協助進行設計，承製由分公司負責，裝置複雜係數為 %，請對設計費予以審計。
特此通知。
部門負責人（簽字部
經辦人（簽字年月日
附件3：
編號：自製裝置設計費送審通知單（2）
審計部：
鑑於我公司在設計和製作裝置時受技術力量限制，需外部單位公司協助進行設計和製作，該裝置的設計複雜係數為 %，請在預結算審計時一併予以考慮。
特此通知。
部門負責人（簽字簽章）
經辦人（簽字年月日
附件4：
編號：自製裝置外包業務送審通知單
審計部：
鑑於分公司在承製專案（令號時受技術、人員等限制，需外部單位公司協助進行施工，該單位已出具預（結）算書，請予以審計。
特此通知。
部門負責人（簽字簽章）
經辦人（簽字年月日
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