發放號：006
編號:qg/lb 12.n01-2009
1.目的
加強對供方的管理，確保供方提供滿足公司要求的產品。
2.適應範圍
適用於對公司產品的實現或最終產品有影響的燃料、石料及化工物資供方的評價、重新評價與管理。
3.職責
3.1採購中心負責供方評價的組織工作。
3.2生產中心、技術研發中心參與供方的評價。
4.工作程式
4.1建立合格供方評價小組。
4.1.1採購中心牽頭建立合格供方評價小組。
4.1.2生產中心、技術研發中心各推薦一名評價小組成員。
4.1.3填寫供方評價小組名單，報公司主管領導批准。
4.2供方的准入
4.2.1通過iso9000認證的企業作為首選供方,沒有經過體系認證的要求逐步經過認證或通過第二方審核。
4.2.2授權准入: 對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性用料，在使用前對產品進行檢驗，作出評定後,經生產中心批准可作為供方進貨。
4.2.3根據公司經營工作需要，選擇資金實力強,能承擔起一手託兩家(生產廠家、使用廠家)的中間商，根據其供貨質量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。
4.2.4招標准入：由採購中心招標科採用招標方法選擇**商。
4.3新供方的評價
4.3.1評價新**商的資質水平。包括：國家質量認證證書、資質證明、企業簡介、產品介紹等資料對供方質量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。
4.3.2**商在供貨期間更名，需重新填寫供方評審表，註明更名的新名稱，對其按新供方重新評價。
4.4對合格供方的重新評價與管理
4.4.1評價內容
4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。
4.4.1.2對供方提供的產品的使用情況進行評價。
4.4.1.3對**商資金實力情況進行評價。
根據實際情況,由各評價成員對以上方面評價。
4.4.2供方的評定等級
根據供方的經營業績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:a級供方、b級供方、c級供方。
a級供方：能夠長期穩定的**，對需求方的**具有全域性性或區域性戰略需求的影響，生產資源優勢明顯。
b級供方：能夠在產品之外提供潛在或增值服務，在質量、數量、交付、**、服務保證方面能夠達到基本滿足。
c級供方：能夠滿足合同約定的當前運作要求，在質量方面偶爾會出現小的質量波動或不穩定的情況。
4.4.3管理控制
4.4.3.
1等級確定:採購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行ａ.ｂ.
ｃ**分類管理，根據供貨質量合格率確定等級:供貨質量合格率達到95%以上為a級供方；達到85%以上(即全年供貨出現輕微質量問題,採取補救措施後可達到標準要求或許可使用)確定為ｂ級供方；供貨質量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質量問題或不能投入使用的)，確定為ｃ級供方。
4.4.3.2動態管理
a).對各級合格供方，在分類評價中,根據到貨質量合格率確定級別。如果已確定級別的，在下一年全年沒有供貨的則可免除評價，對級別有變化的公升、降級的合格供方，要說明公升、降級的原因，降級的還要求制定並落實相關的質量整改措施，以提高產品質量。
b).如果供方在供貨過程中出現重大質量問題時，由採購中心組織各評價小組成員針對供方出現的質量情況隨時進行評價，由相關部門採取相應措施予以處理。
4.5 評價工作分工
4.5.1採購中心負責對供方基本情況質量管理與質量保證能力資料的收集，對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。
4.5.2技術研發中心提供採購標準，提供新礦點考察資料，並對供方樣品化驗結果及入庫原料生產使用情況進行評價。
4.5.3採購中心組織評價小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價後，填寫評價小組意見，建立合格供方名錄，報公司主管領導批准。
4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質量記錄,對不合格批次,要求按照pdca迴圈法,進行整改落實。
5.供方退出
根據供方abc**管理.凡出現以下情況考慮退出:
5.1連續兩年被評定為c級供方的，採購中心要積極尋找質量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的ｃ級供方，要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施，改進質量。
5.2凡供貨中出現質量問題,整改措施屢次得不到實施,且質量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。
5.3凡發生欺詐、違約、背信等不法行為，造成影響惡劣，且行為得不到糾正的。
6.相關檔案：
6.1採購程式。
6.2相關的進廠物資採購標準。
本制度於2023年8月5日生效。原《供方的准入、評價和退出準則》編號qg/lb12.02-2008同時作廢。
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