瀋陽---銀行
第一章金庫鑰匙密碼安全管理制度
第一條金庫主門裝備兩組不同鑰匙的鎖具和密碼，並要配備一扇備用門含兩組鑰匙及密碼。各營業場所的金庫、保險櫃、保管箱的鑰匙和密碼要單獨存放，專人分別保管。
第二條金庫主門鑰匙每組留一把使用外，剩餘鑰匙、密碼及備用門的鑰匙、密碼由管庫員會同主管領導、管庫人員當面分別共同密封，在封口處簽字蓋章，辦理登記手續，交由上級運營管理部門統一封存保管。
第三條備用門鑰匙和密碼只有在遇到特殊情況需要時才能啟封使用，並要經主管領導批准，要與上級運營管理部門負責人、管庫員共同啟封，並登記啟用原因和時間。
第四條管庫人員要相對穩定，臨時變動要經主管領導批准，並辦理交接手續。
第五條金庫兩把鑰匙由兩名管庫員分別掌管，工作中隨身攜帶，做到自開、自鎖、自管，嚴禁置於它處或交他人代開、代鎖、代管。
第六條工作結束後，庫鑰匙一律放入保險櫃內，兩把鑰匙分放分鎖。存放鑰匙的保險櫃要在監控裝置覆蓋範圍內。
第七條兩把使用鑰匙實行專人保管，平行交接，嚴禁出現交叉現象。
第八條轉字密碼應嚴格管理，做到自用自開，嚴禁洩密，開啟時嚴禁他人旁觀。
第九條密碼應定期或不定期更換。密碼管理人員變更時，接管人應更換密碼，不得沿用舊密碼；更換密碼時，要廢止舊密碼副本，重新封裝、上繳新密碼副本，並做好登記工作。
第十條庫鑰匙丟失必須查明原因，要追究相關人員責任。
第二章現金尾箱的安全管理制度
第十一條尾箱是指由各營業場所出納人員用於存放營業現金、有價單證、重要空白憑證和業務印章的金屬錢箱。
第十二條尾箱內憑證、貨幣必須按種類分類擺放，要整理得乾淨、有條理。
第十三條與業務無關的物品禁止存放在尾箱，更不要隨意存放私人物品。
第十四條成綑現金必須入庫保管，只允許存放日常使用的少量現金和重要憑證。
第十五條尾箱由出納員具體保管使用，營業中作到人離尾箱上鎖。營業終了，送入金庫內保管。
第三章印鑑的安全管理制度
第十六條印章實行實物和印模雙重管理，即實物印章由印章使用者負責管理使用，印模由有權制發機構保管。印模視同印章實物管理。
第十七條各營業單位必須設立「會計專用印章使用保管登記簿」，逐級對印章的刻製、頒發、領取、啟用、使用、交接、停用、作廢、銷毀等事項進行登記，該登記簿必須由各級會計管理部門的負責人保管。
第十八條印章使用機構和使用者對所領用的印章負有保管責任，日間必須做到「人在章在、人離章收」，午休及營業終了必須入庫（櫃、箱）保管。
印章的損壞、停用及作廢，必須在停止使用後乙個工作日內上繳。上繳時必須堅持交接清楚、責任明確、雙人運送、嚴格監交。
第十九條有權制發部門對新刻製未頒發及待銷毀的印章負有保管責任，必須做到雙人經手、入庫保管。
第二十條重要業務印章必須在辦妥業務手續後方可加蓋，嚴禁在空白憑證上預先加蓋業務印章。
第二十一條簽訂各種借款合同（協議）、資金拆借協議，出具各種保函、資金證明以及其他承擔經濟責任、具有法律效力的文字，必須加蓋各級機構行政公章，一律不准使用本辦法規範的會計專用印章。
第二十二條印章保管人員必須嚴格按用印規定或業務操作程式辦理，用印前必須檢查是否符合用印要求和範圍，是否經有權審批人簽字批准。凡不符合用印規定或違反業務操作規程的，印章保管人員有權拒絕。
第二十三條報廢、銷毀管理。 印章損壞已無法修理或者由於業務情況發生變化，無法使用的印章為報廢印章，須在報廢乙個工作日內辦理停用上繳手續。印章銷毀時，按照「誰製發，誰銷毀」的原則辦理，報請主管領導簽字後，實行雙人操作、專人監銷的方式銷毀。
有權制發機構至少每年對報廢的印章集中銷毀一次。會計部門主管人員會同印章專管人員對待銷毀印章一起進行詳細複查，核對無誤後，由會計部門主管人員在清單上簽字。銷毀需監察保衛部的監銷人員必須始終在場。
第二十四條印章銷毀後，應在「會計專用印章使用保管登記簿」和待銷毀印章清單上註明「已銷毀」字樣及銷毀日期，並由印章專管人員和監銷人員共同簽字。待銷毀印章清單和「會計專用印章使用保管登記簿」共同永久保管。
第二十五條印章銷毀後，領用同編號新刻製的印章時，應按照領用新印章手續辦理。
第二十六條聯行專用章、匯票專用章的停用、報廢、銷毀等項的管理工作，必須按照《支付結算辦法》及有權部門的規定辦理。
第二十七條印章的刻製、領取、交付使用、停用、上繳、銷毀和使用者休假及離職等凡變更經手人的環節必須進行印章交接。
第二十八條發現偽造印章或使用偽造印章者，應及時向公安機關或印章使用機構舉報。
第二十九條印章丟失必須迅速查明原因，立即向上級會計部門報告，由會計部門主管領導審批處理。
第四章重要空白憑證的安全管理制度
第三十條重要空白憑證是指無面額、經金融單位填寫金額並簽章後具有支付效力的空白憑證，是辦理資金收付的重要書面依據。瀋陽農商銀行重要空白憑證包括：借記卡、存單、存摺（卡）、一本通、支票、匯票、本票、聯行憑證、股金證、收貸收息憑證、行內往來、中間業務憑證等。
第三十一條重要空白憑證及有價單證的管理必須做到嚴格管理、手續嚴密、賬實相符、保證安全。
第三十二條各級機構在領入重要空白憑證時，必須做到雙人（以上）經手、手續嚴密、交接清楚、簽章完整、入庫及時。
第三十三條重要空白憑證管理必須貫徹「證印分管，證押分管」的原則。
第三十四條重要空白憑證庫房視同現金庫房管理，庫內不得存放普通會計憑證及其它與重要空白憑證無關的物品，必須具有防水、防火、防盜、防潮、防蛀及監控等安全設施。重要空白憑證庫（庫房或金庫）鑰匙必須由管庫員本人妥善保管，不得外借。
第三十五條營業期間會計人員臨時離崗，需將重要空白憑證入庫、櫃（箱）加鎖妥善保管。每日營業終了，會計人員應將重要空白憑證入庫分箱保管。
第三十六條各營業機構在使用各種重要空白憑證時，必須實行銷號登記。
第三十七條不同機構之間的重要空白憑證不允許相互調劑使用。
第三十八條重要空白憑證庫（庫房或金庫）的管理員不得領用、使用重要空白憑證。
第三十九條重要空白憑證必須按順序號碼使用，不得跳號使用。
第四十條嚴禁將重要空白憑證移作他用。
第四十一條嚴禁在重要空白憑證上預先加蓋印章。
第四十二條重要空白憑證領用時要認真檢查憑證品種數量是否相符。經辦人員在填製記賬傳票時應寫清憑證的起訖號碼，防止多記、少記、串記。
第四十三條嚴禁將重要空白憑證用作教學實習和練習使用，確實需要時，應由主辦部門提出書面報告，列明所需重要空白憑證的種類、數量，經上級會計部門批准後，方可領用。
第五章重要部位和重要崗位人員安全管理制度
第四十四條重要部位和重要崗位人員包含範圍。
重要部位是指：金庫、保險箱庫、存放重要空白憑證、印鑑（倉）庫、計算機房、檔案室、營業大廳櫃檯內、櫃檯外、運鈔車、監控室、值班室、自助銀行、自動提款機等。
重要崗位工作人員是指：金庫管理員、保管箱庫管理員、重要空白憑證管理員、密押管理員、聯行印、押、證、機管理員、清算中心資金調撥員、atm機管理員、儲蓄臨櫃人員、對公業務人員、信貸員、營業網點業務員、計算機維護人員、程式設計師、檔案管理員、押運員、提款員、保安員、運鈔車司機等。
第四十五條加強重要部位和重要崗位人員的管理。
（一）把好用人關，保證重要崗位人員的基本素質；
（二）重要崗位工作人員必須政審合格；
（三）重要崗位人員上崗前必須經過系統培訓；
（四）重要崗位人員要定期輪崗；
（五）重要崗位人員必須登記建檔，變動時要及時記錄；
（六）重要崗位人員變動，應嚴格交接手續，必須對原有密碼、金庫鑰匙等進行更換調整；
（七）重要崗位人員的直接領導要對所屬人員加強思想教育，及時了解、掌握他們思想動態，凡發現不適合在重要崗位工作的人員，要及時向單位負責人匯報進行調換。
第四十六條不斷完善重要崗位的制度建設，建章立制，做到有章可循，違章必究。要加強對管理重要部位和重要崗位人員的考核，每半年至少考核一次。
第四十七條認真抓好對重要部位和重要崗位人員的監督檢查。
各級主管領導和職能部門必須對重要崗位人員執行規章制度情況、履行職能情況、思想動態及工作表現情況進行跟蹤檢查和監督，發現問題及時處理。
第六章辦公樓安全管理制度
第四十八條辦公樓每個房間的使用人為房間的安全防火、用電、關閉門窗的責任人。
第四十九條禁止在無防火設施、滅火器材及防盜、防搶等設施的辦公樓工作。對於存在缺陷的辦公樓要加以完善，應保證具備上述基本功能。
第五十條在辦公區域內禁止存放易燃、易爆和具有腐蝕性、放射性等對人體及建築物有害的物品。
第五十一條禁止亂接電源，隨意改變供電線路走向。
第五十二條禁止使用電爐、電水壺、電熨斗等大功率電器。
第五十三條下班前，要進行安全檢查，嚴禁門窗未關、未鎖、電源未切斷下班。
第五十四條禁止在辦公樓從事非金融業務性和其它與工作無關的活動。
第五十五條禁止外來人員參觀和非工作人員進入水、電等裝置控制中心、監控中心、電腦中心機房、控制室等。
第五十六條禁止非工作時間進入辦公樓，加班人員需經保衛部門或單位領導批准方可進入辦公大樓。
第五十七條每天下班後，工作人員及保安員要對全樓每個角落、部位進行巡視，清理滯留人員，防止外來人員隱匿。
第五十八條營業期間外來人員來單位辦事，實行登記制度，禁止未履行登記手續的外來人員進入辦公區內。
第七章附則
第五十九條瀋陽----銀行各級機構制定的有關制度及規定與本制度相牴觸的，按本制度執行。
第六十條本制度由---銀行總行負責解釋。
第六十一條本制度自下發之日起執行。
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