某油庫關於安全生產標準化體系
自評情況的函
××縣安全生產監督管理局：
2023年××月××日-××日，我庫依據《企業安全生產標準化基本規範》（aq/t9006-2010）和《危險化學品從業單位安全生產標準化評審工作管理辦法》，對建立並保持的安全生產標準化體系進行了2023年度內部管理評審工作。經評審，我油庫安全生產標準化體系基本符合aq/t9006-2010《企業安全生產標準化基本規範》要求。各科室管理精細，操作規範，工作質量顯著提高，油品管理、裝置保養、安全保衛、職工培訓教育等過程基本受控，2023年10月以來執行狀況良好，並具有持續改進機制。
特此函告。
附件：某油庫安全生產標準化體系自評情況報告
二〇一四年十二月××日
附件某油庫安全生產標準化
體系自評情況報告
我油庫屬於大型儲備油庫，位於××省××市××縣××鎮××村（××路），我庫區××年建成並投入使用。
全處現有在職職工95人，行政設科室7個：辦公室、勞動人事科、裝置管理科、保衛安全科、財基科、行政科、多種經營科。
目前儲存0#柴油、3#航煤。
具體執行法規和標準：《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國消防法》、《建築滅火器配置驗收及檢查規範》、《易燃和可燃液體規範》、《大型地面常壓儲罐防火和滅火》、《危險化學品管理條例》、《石油液體手工取樣法》、 《石油和液體石油產品溫度測量法》、《散裝液體石油產品損耗》、《中國石油化工總公司成品油計量管理標準》等。
一、管理體系
管理體系覆蓋了油品貯存管理、作業現場管理、日常安全管理及轉運服務的全過程，建立和維持了法律法規、標準規範管理體系，各個過程被識別和策劃；檔案和質量記錄的建立符合程式要求，檔案的審批和分發能夠進行有效控制，記錄填寫和儲存工作得到執行，安全標準化管理制度彙編於2023年4月1日發行a/0版。
二、管理職責
最高管理者能夠兌現管理承諾並關注體系的維持和改進，遵守和傳達相關法律法規，圍繞市場和客戶需求來展開工作。我油庫內部責權比較明確，貫徹「安全第
一、預防為主、綜合治理」方針和目標（制定了總體和年度安全生產目標、制定安全生產指標和考核辦法），以排查隱患治理為基礎，提高安全生產水平，保障了我油庫職工的安全健康，保證了生產經營活動的順利進行，目前顧客滿意率95%，物資儲備完好率95%，管理層、各科室及各崗位履行安全義務較好，安全生產投入保障到位，並建立了安全費用台賬，2023年度前三季度達標。我油庫於2023年10月進行了年度管理評審，作為主要職能部門的負責人均參加了評審，輸入基本滿足要求，評審中能夠找出體系執行中的欠缺，特別結合產品質量問題進行了評審，評審結論中管理體系執行良好，但也存在內部溝通不順暢，整體管理水平不平衡，執行力不足，規範化管理技術有待完善。
三、管理目標
我油庫根據管理局責任承包書和安全生產實際，制定了安全責任承包書和《××石油公司某油庫2023年職能科室目標管理安全管理考核辦法》；人力資源方面包括人員取得特殊工種人員資格，對電工、焊工人員資質過期的職工進行了培（復）訓，並取得了相應的資質，內部安全培訓、預案培訓及安全教育有計畫、有記錄，及時對轉崗職工進行安全培訓和安全教育，另針對作業人員進入作業現場前的安全教育、外來參觀、學習人員進行應急知識的教育和告知以及培訓效果進行評估還需要進一步提高；基礎設施和工作環境需求得到確定和維持,裝置保養包括零髮油設施、鐵路進出油裝置、滅火器、閘閥、儲油罐30臺、柴油發電機、抽油幫浦、輸油管線、運輸車輛等100餘台裝置均建立了裝置設施標識卡和定期檢維修；工作現場環境良好、防火器材配置合理符合規定。
四、生產過程控制
服務實現策劃得到執行，合同評審按程式執行，保持與顧客溝通，有顧客投訴處理程式，並轉化為糾正預防措施，2023年度無顧客投訴；採購過程符合要求,能夠明確採購資訊合格供方共10家；採購產品驗證方面得到執行;生產服務過程得到控制，我油庫特殊過程為油品進出庫、化驗、日常保管、卸油等，應進一步加強生產現場和生產過程控制，分析和控制生產過程、器材、作業環境等存在的問題和隱患，對動火作業、臨時用電作業、高處作業等危險性較高的作業活動實施作業許可管理，嚴格審批手續，同時安排現場管理人員和消防員到廠監督，以確保安全措施的落實。現我油庫工作環境和條件達標，各種警示標識健全醒目，並依據標準進行了危險源辨識和安全評價，作業區放空罐區設定了重大危險源標識，進出油作業嚴格按流程操作，記錄齊全有效。
服務實現流程：物資接收（接收顧客的「油料接收通知」和「供貨合同」-編制作業方案/應急預案，聯絡槽車進專用線-接運員檢查車體/計量員數量計量/化驗員質量檢驗-幫浦工/輸油工卸油入庫）-物資儲備（計量員日檢查/計量員月測耗/計量員周檢漏/化驗員季度化驗）-物資出庫（接收供貨合同-編制作業方案/應急預案-接運員聯絡槽車運輸-槽車進專用線接運員檢查車體-幫浦工輸油工裝油-接運員鉛封/計量員數量計量-槽車離開），儲存過程狀態標識明確，能夠達成追溯要求，但針對庫房的溫濕度監控、危險化學品的儲存、油幫浦執行記錄方面還需要進一步提高；搬運、貯存、防護等環節中產品得到維護，監視測量裝置進行定期校準，但針對油氣濃度測定儀、個別特殊流量計等計量器具不能提供相關檢測報告。
五、績效評定和持續改進
通過近一年的安全標準化的實施情況執行，我油庫各項安全生產制度、措施、規程適宜性、有效性、針對性較強，及時修改了應急預案，並按要求定期演練，2023年度達到安全目標要求。2023年10月22日-25日對我油庫建立並保持的職業健康安全管理體系進行了內部審核及管理評審工作，審核和評審過程按審核部門及相關過程、相關人員進行。經審核和評審，我油庫職業健康安全管理體系符合國標gb/t28001《職業健康安全體系》標準要求。
各科室管理精細，工作質量顯著提高，油品管理、裝置保養、安全保衛、職工培訓教育等過程基本受控，2023年6月試執行以來執行狀況良好，並且初步具有持續改進機制，目前我油庫實行「三標同貫」（iso質量管理體系、職業健康安全管理體系和安全生產標準化體系），有力地促進了我油庫安全生產和安全管理工作及當前執行的安全生產標準化體系；過程和產品的監測得到執行，符合程式要求；各個過程的改進機會得到收集和利用，糾正和預防措施的記錄被填寫。
安全生產標準化意識已逐步深入到全員的心中，安全規範已成為員工的行為準則，歷次安全檢查提出的糾正措施要求均能積極有效地改進，其硬體設施、人員意識、管理水平等均有了不同程度的提高，反映出我油庫不僅建立和擁有了不斷完善、持續改進的機制和能力，並且已經取得了良好效果。
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