山東魯北企業集團氯鹼公司績效管理科學改革創新內容系列
氯鹼公司管理委員會白雲峰主編
2023年4月
說明根據總公司發展需要，結合氯鹼公司實際，打破原來的人頭工資、係數工資、資格工資等等的制約和弊端，以產量增收、成本節支節耗、提高效益增長工資的原則進行績效薪酬革新，以單元承包自己優勝劣汰來科學減員增加收入。建立以績效為導向、事前核算的管理模式，降低過程運作成本，增加利潤率。確定各車間和崗位的關鍵利潤績效控制指標，將目標分解到車間和員工個人進行承包，確保氯鹼公司目標和個人目標的一致性，強化執行力，提高工作效率和員工的積極性、主動性；從而降低運作成本，增加企業利潤率。
同時為績效薪酬的評定提供公正、公平、公開的依據。實行四級承包得薪制進行全面創新。
制度編委會
目錄第1節：利潤目標
第2節：氯鹼公司單元內承包指標標準
第3節：指標過程控制考核管理方案
第4節：生產保障措施
第5節：氯鹼公司績效薪酬分配方案
第6節: 氯鹼公司工資分配發放步驟
第1節：利潤目標
根據事前核算，當前成本分析，事中介入，過程控制來完成氯鹼公司利潤目標。
1、當前成本盈虧臨界點：
離子膜鹼單位成本盈虧臨界點為458.79元/噸；
液氯成本盈虧臨界點為1104.5元/噸；
隔膜%鹼單位成本盈虧臨界點為407.82元/噸；
2、當前成本執行標準：
離子膜鹼單位生產運作成本標準為339元/噸；
離子膜液氯單位生產運作成本單位成本標準為1190元/噸；
隔膜%鹼單位生產運作成本標準為380.7元/噸；
隔膜液氯成本單位生產運作成本標準為1313.02元/噸；
3、利潤目標：
年目標利潤：3472萬元。
第2節：氯鹼公司單元內承包指標標準
根據當前生產情況，結合同行業先進水平制定出整個生產指標考核標準，將每個指標分四級承包落實到每個生產環節，每個崗位工作標準。（分：四級承包、四級核算、指標標準和考核直接到崗）
氯鹼公司車間工藝控制指標承包標準內容：
1、電解車間承包控制指標：
2、氯氣車間承包控制指標：
3、成品車間承包控制指標：
4、鹽酸車間承包控制指標：
5、一次鹽水承包控制指標：
6、電器車間承包控制指標：
7、海通電解承包控制指標：
8、海通蒸發車間承包控制指標：
9、海通氯氣車間承包控制指標：
10、海通冷凍車間承包控制指標：
二、承包消耗指標控制標準:
㈠、按照折100%鹼原鹽標準單耗：1.87噸；
㈡、按照折100%鹼電消耗單耗標準：2892度；
㈢、按照折100%鹼纖維素單耗標準：0.65千克；
㈣、按照折100%鹼亞硫酸鈉單耗標準：2.63千克；
㈤、按照折100%鹼硫酸單耗標準：18.88千克；
㈥、按照折100%鹼純水單耗標準：1.86噸；
㈦、按照折100%鹼氯化鋇單耗標準：9.63千克；
㈧、按照折100%鹼聚丙烯酸鈉單耗標準：0.045千克；
㈨、按照折100%鹼蒸汽單耗標準：0.76噸，蒸發鹼按照單耗標準按照3噸；
㈩、按照折100%鹼氮氣單耗標準：0.035瓶；
(十一)、按照折100%鹼原煤單耗標準：0.0037噸；
(十二)、備品備件形成車間經費考核、裝置經費考核：按照車間裝置資產來確定車間經費定額，裝置包機到人，每台裝置都進行了消耗定額，按照使用週期進行考核，按照經費定額節超的10%進行獎罰。從而以過程控制來降低消耗。
1、一次鹽水消耗指標內容：
原鹽：1.87噸/噸(按折百鹼計算)
聚丙烯酸鈉：0.045千克/噸(按折百鹼計算)
純鹼：8.18千克/噸(按折百鹼計算)
電耗量：9.02度/噸（按折百鹼計算）
煤：0.0037噸/噸（按折百鹼計算）
車間經費：0.64元/噸（按30%鹼計算）
2、電解車間承包消耗指標內容：
電消耗量：1446度/噸（按折百鹼計算）
纖維素消耗量：0.65千克/噸（按折百鹼計算）
亞硫酸鈉消耗量：2.63千克/噸（按折百鹼計算）
純水消耗量：1.302噸/噸（按折百鹼計算）
氮氣消耗量：0.035瓶/噸（按折百鹼計算）
蒸汽消耗量：0. 53噸/噸（按折百鹼計算）
生產車間經費量：1.54元/噸（按30%鹼計算）
海通車間經費量：1.39元/噸（按30%鹼計算）
3、氯氣車間承包消耗指標內容：
電消耗量：289.2度/噸（按折百鹼計算）
硫酸消耗量：18.88千克/噸（按折百鹼計算）
蒸汽消耗量：0.076噸/噸（按折百鹼計算）
生產車間經費：0.83元/噸（按30%鹼計算）
海通車間經費：0.51噸（按30%鹼計算）
4、成品車間承包消耗指標內容：
電消耗量：289.2度/噸（按折百鹼計算）
蒸汽消耗量：0.076噸/噸（按折百鹼計算）
純水消耗量：0.186噸/噸（按折百鹼計算）
生產車間經費：0.86元/噸（按30%鹼計算）
海通車間經費：0.86元/噸（按30%鹼計算）
5、鹽酸車間承包消耗指標內容：
電消耗量：289.2度/噸（按折百鹼計算）
蒸汽消耗量：0.076噸/噸（按折百鹼計算）
純水消耗量：0.186噸/噸（按折百鹼計算）
公司績效考核管理方案
第一章總則 一 考核的目的和用途 1.改善各班長 文員的工作表現，以達到企業和經營目標。2.提高班長 文員的滿意度 發掘其工作潛力，幫助其成功與發展 3.根據考核結果，可作為班長 文員職務調整 薪資調整 獎罰等，並作為合同續簽的依據 4.可增進班長 文員與員工之間的相互了解和溝通 二 適用範圍 適合...
公司績效考核方案
2011年7月8日 目錄第一章總則 3 第二章考核組織管理 4 第三章考核方法 5 第四章申訴及其處理 8 第六章附則 11 附錄一 考核指標定義表 12 第一條適用範圍 本辦法適用於以下簡稱 公司 的所有員工。第二條考核目的 一 通過績效考核促進上下級溝通和各部門間的相互協作。二 通過客觀評價員工...
公司績效考核方案
一 目的 為了激勵員工 發展團隊，通過績效管理持續不斷地提高和改進公司 部門和員工的工作業績，確保公司戰略 目標的達成和相關政策 制度的有效實施以及員工的發展，特制定本方案。二 績效考核的實施物件與週期 績效考評主要是對全體正式員工進行的定期考評，適合公司所有已轉正的正式員工,不包括非正式編制員工和...