（一） 費用標準:
（二） 費用標準的補充說明：
1. 住宿費實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以前出發（到達）以半天計，12：00以後出發（到達）以一天計。
3. 伙食標準、交通費用標準實行包乾制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4. 宴請客戶需由主管副總批准後方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。
5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
（三） 報銷流程:
1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用專案等，出差申請單由主管副總批准。
2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請影印件，到辦公室訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字後報財務備案）。
4. 返回報銷：出差人員應在回公司後五日內辦理報銷事宜。
附件1出差申請表
差旅費報銷制度及流程
隆錦源實業 差旅費報銷管理制度 為了規範出差人員的審批及報銷程式，控制費用，提高效率，結合本公司的實際情況，特制定本制度。一 報銷制度細則 1 出差人員必須事先認真填寫 出差申請單 詳見附表 經總裁批准後方可出差。2 出差人員借款需持批准後的 出差申請單 填寫借據，經財務負責人審核，總裁審批後方可借...
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差旅費報銷管理制度 為了規範出差人員的審批及報銷程式，控制費用，提高效率，結合本公司的實際情況，特制定本制度。一 報銷制度細則 1 出差人員必須事先認真填寫 出差申請單 詳見附表 經總經理批准後方可出差。2 出差人員借款需持批准後的 出差申請單 填寫借據，經財務負責人審核，總經理審批後方可借款。3 ...
差旅費報銷制度
為了規範公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。一 差旅費範圍。差旅費 指因員工異地公出發生的員工個人的食 住 行等相關費用。二 差旅費相關規定。員工出差要先填寫 出差申請 如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真 及時...