為了進一步完善校學生會管理制度，加強校學生會財務管理，更好地協調配合各部門工作，保證各部門高效率、高水平地完成各項工作，校學生會辦公室特制定此財務管理制度，以茲執行。
第一條本制度遵循「明確、嚴謹、細緻、公開」的原則，在處理學生會財務問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順利開展。
第二條校學生會所屬資產均由校學生會辦公室負責管理，所有財務接受校學生會成員的監督。
第三條校學生會所需物品只能由校學生會辦公室人員負責採購。校學生會辦公室主任在部長例會上將物品購買申請單分發給需採購物品的部門，首先由部長填寫物品購買申請表並簽名，且在每週一18：00-19：
00之間將申請表交至校學生會辦公室，其他時間不接受申請。
第四條校學生會各部門所填寫的物品購買申請單經校學生會辦公室主任審核後，提交主席團審議通過且由分管主席、及主席簽字後，校學生會辦公室於周二下午送校學生會秘書長審查。經批准後，校學生會辦公室按預算的120%預支經費，安排人員購買。
第五條校學生會辦公室每兩周進行一次採購活動，如需舉行大型活動可適當增加採購次數。在不影響整個校學生會的工作程序的前提下，採購時間定於周五下午，如有特殊情況可作適當調整。每次採購應至少有兩人同行，如需採購專業用品（如特殊的宣傳用品等）須一位熟悉該物品的人員同行。
第六條採購結束後，校學生會辦公室副主任應在兩天之內製作出財務報表，將經費用處標示清楚，註明物品名稱、數量、單價、總額、共計金額，並將相應正規發票（背面必須有採購者、校學生會辦公室主任、分管主席的簽字）準備齊全。在周一部長級例會時交主席審查並簽字。周二下午送交校學生會秘書長審查並上交剩餘經費。
第七條正規發票的開法應注意：單位應是中國礦業大學（北京）；內容應為所採購物品的具體名稱，不能寫「辦公用品」、「文具」、「宣傳用品」等泛指名稱。如有物品無法開正規發票，則應將收據保留，收據上應有商家的****、採購員的名字及採購日期。
所有收據、發票應在採購完物品後的兩天之內準備妥當，以便校學生會辦公室隨時入帳。
第八條如有特殊情況需臨時採購物品，開銷在200元之內的可先詢問校學生會主席意見，校學生會主席可決定是否採購；如超出200元，必須徵得校學生會秘書長的同意後方可採購。採購過後，應補填物品購買申請表，補全各項手續，送交校學生會秘書長審核通過後，由校學生會辦公室存檔（注：本條款只適用於特殊情況）。
第九條如有部門需要開展其他部門安排的活動或工作，該部門負責人可直接向校學生會秘書長申請活動經費並提交經費預算。活動經費應嚴格按照經費申報表中的內容使用，超出經費預算部分不予報銷。經費負責人應為各部門負責人，負責人應認真填寫由校學生會辦公室下發的財務報表，在活動後，及時送交校學生會辦公室，經校學生會辦公室核對後，送交校學生會秘書長審查，審查合格後由校學生會辦公室存檔備案。
第一十條校學生會各部門在條件准許的情況下，經主席團討論通過，可以組織或參與公益性活動，所獲得的公益性活動贊助應製成財務報表並上交校學生會辦公室，由校學生會辦公室審核備案後上交主席團，再交由校學生會秘書長審批。
第一十一條校學生會各部門新任部長就任時，應認真檢查本部門財產，登記所有財產，登記單經新部長簽字後及時上交主席團，主席團對原任部長與繼任部長兩份登記單進行核對。
第一十二條校學生會辦公室設定一名副主任專門管理財務，並備有財務管理登記本、財務報表管理資料夾，以記載有關事項。同時各部門應建立相應的登記本，記載財務、經費收支情況，以及部門物品的採購，使用情況。
第一十三條財務管理情況由校學生會辦公室定期向校學生會各部門、主席團及秘書長匯報。
第一十四條本制度未盡事宜由校學生會辦公室負責解釋。
中國礦業大學（北京）學生會
中國礦業大學2019
中國礦業大學2014 2015學年日曆 學期月份周次一二三四五一1 2345 六61320274111825 日學期月份周次一二三四五六日71421285121926一9 101112131415 2014二中秋9年 三101112三二 三23242526272829月四3031 151617181...
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