制定採購計畫
(1)由物流中心各部門根據每年的物資消耗量、損耗率對下一年度的物資需求
做出**，每年年底編制採購計畫和預算報財務部審核。
(2)計畫外採購或臨時增加的專案，要制訂計畫並報告財務部審核。
(3)採購計畫一式四份，自存乙份，其他三份交財務部。
2，審批採購計畫
(1)財務部將各部門的採購計畫和報告彙總，並進行審核。
(2)財務部根據物流中心本年度的營業實績、物資的消耗量和損耗率、下年度的營業指標及營業**做出物資採購預算。
(3)將彙總的採購計畫和預算報總經理審批。
(4)經批准的採購計畫交財務總監監督實施，對計畫外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。
3.物資採購
(1)採購員根據核准的採購計畫，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位
適時採購，以保證及時**。
(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計畫可向有關的工廠、公司、商
店簽訂長期供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種等供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等，由行政總廚、大廚下單到
採購部，由採購人員按計畫或下單採購。
(4)計畫外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可
進行採購。
4.物資驗收入庫
(1)無論是直撥還是人庫的採購物資，都必須經倉管員驗收後人庫。
(2)倉管員驗收時，應根據訂貨樣板，按質按量核對發票驗收。驗收後要在發
票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需人庫的按規定人庫。
5.付款及報銷
(1)付款
①採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批准後方可付款。
②使用支票結賬，一般應由出納根據採購員提供的準確數字或單據填製支票，若需採購員領空白支票與對方結賬，金額必須限制在一定的範圍內。
③按物流中心財務制度規定，付款xx元以上者要使用支票或委託銀行付款結
款，30元以下者可支付現款。
④超過xx元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批准後方可付
款，但現金必須控制在一定的範圍內。
(2)報銷
①採購員報銷必須出具驗收員簽字的發票或驗收單，經出納審核是否經批准或
在計畫預算內，核准後方可予以報銷。
採購員若向個體經營者購買商品，可通過稅務部門開票，因急需物品而賣方又無發票者，應由賣方寫出發貨證明並簽名蓋章，由採購員兩人以上證明及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批准，方可予以報銷。
採購與倉儲物流管理制度
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採字 2009 第001號簽發人 關於下發 置業 採購管理制度 試行 的通知 公司各部 室 屬下各公司 為加強公司內部採購管理，規範採購申報程式，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配 利用資源,嚴明採購紀律,根據集團修訂下發的 地產集團地區公司管理辦法 地產集團採購管理制度 全國性材料物資採購 管理...