倉庫管理制度及流程
一、目的
● 使各類物料之**達到適時、適地、適量，使產品製造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛佔倉儲空間等情形。
● 使倉管作業規範化、制度化。
二、原則
● 所有物資進出倉均須憑經有效審批的單據（如計畫進貨通知單、物資認購通知單、採購訂單、領料單、產品提貨單、出庫單等）辦理進出倉手續，無單據的物資倉庫有權予以拒收或拒出。
● 所有物料、產品均需經品管判定合格後（特採除外）方可入庫，其狀態標識卡需附於顯著位置。
● 做好倉儲的區、儲位規劃。所有物料、產品不可露天存放，也不可直接置放於地上（特殊包裝者除外），均應按庫區、儲位配置存放，同一種類、或同一批量應以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下重、上小下大，高度一般不得高於2.5m。
● 物料以先進先出為管理原則，先入庫者優先發放。對有保質期限制的物料，應採取進庫日期和有效終止日期登入管理，嚴格要求先進先出。
● 物料進出一律憑單作業，只要物料異動發生，即登入物料卡，手工帳和異動計算機帳務，確保料卡帳一致。
三、適用範圍
● 倉庫的所用工作人員
四、管理單位：
● 倉管部門負責本規定之制訂、修改、廢止之起草工作。
● 總經理負責本規定的制訂、修改、廢止之核准工作。
五、職責
● 工廠各科（車間）、採購、品管、pmc等部門負責在同倉管部門進行配合作業時執行本辦法之相關規定。
● 各科（車間）負責已領物料的儲存、保管及區域規範，pmc部門負責其審核及審核。
● 倉庫主管負責原料、輔料、零星物料、成品、外發半成品之倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規範及工作效率。
倉管負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。
倉管負責單據追查、保管、入帳。
倉庫貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故
● 倉庫主管、ｉｑｃ、採購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
六、倉儲管理規定
1、原材料收貨及入庫
● 需嚴格按照 「收貨入庫單」的流程進行作業。
● 採購員將「客戶送貨單」給到倉庫後，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。原輔料入庫前由專人驗貨，所有採購的原輔料必須索取生產企業的有效衛生許可證、產品有效檢驗報告單。外包裝必須有完整標籤標識、生產日期及保質期，且無破損、無汙染，原輔料無腐爛、變質。
● 倉庫收貨時需要求採購人員給到「客戶送貨單」，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。
● 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的採購訂單（或者說ｐｏ），否則拒絕收貨。
● 倉庫人員與採購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由採購人員聯絡供貨商處理，並由倉庫人員在送貨單簽字確認實收數量。對於物資驗收入庫過程中發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續。
● 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ｉｑｃ進行物料品質檢驗。外購物資到達後，倉管員根據送貨單位的送貨憑證，核對物資的數量、規格、品名，倉管員將實物點驗後通知檢驗員檢測, 物資入庫應先入待檢區，未經合格的不准進入貨架，更不准投入使用。
● 對ｉｑｃ檢驗的合格原材料進行開「物料入庫單」並經倉庫主管簽名確認後進倉，對不合格原材料進行退貨。
● 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過乙個星期。
● 倉庫對已入庫的原材料進行分割槽分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。
● 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、採購共同確定退貨。
● 有異味或易吸潮的食品應密封或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍儲存，冷庫必須有溫度記錄裝置，並對冷庫溫度每天做好記錄。
● 入庫的各種原輔料必須建立臺帳制度，做到先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛生要求的食品。
2、原材料出庫
● 需嚴格按照 「物料領料單」、「生產通知單」、「開發部呼叫單」的流程進行操作。
● 倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，並由組長簽名確認。
● 倉庫把所出庫之原材料配好，並填好「物料領料單」後，通知相關的領料部門進庫領料，並由領料部門負責人簽名確認後方可讓原材料出庫。各部門領用物料，必須填製「領料單」並要有發料人、領用人、審批人的簽字，缺一不可。
● 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。先進先發，後進後發，以防保管期過長變質。
● 超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認「領用超單」，且超用人註明了超用原因，以及得到上級主管部門的批准的「領用超用單」，倉庫方可發料。
● 開發部門的物料呼叫依據是由開發部門填寫「呼叫單」，並由開發部負責人簽名確認，並經物料部門同意後，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。
● 倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。倉管員應嚴格按先辦出倉手續，後發貨的程式發貨，嚴禁先出貨後補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。
● 各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫，不准在領料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫，對不符合規定的領料單，倉庫有權拒發。
3、退廠原材料的處理
● 需嚴格按照 「退廠物料通知單」進行操作。
● 對採購來的不良物料需要及時通知採購部，並由採購部給予處理意見且簽名確認後，可暫放倉庫，待採購部把原材料退與**商。
● 對於不良原材料不可以辦理出入庫用續。
4、 原材料報廢
● 嚴格執行 「報廢單」進行操作
● 發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
● 需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，並且分開保管。
5、成品及半成品的收貨及出庫
a. 成品的收貨及入庫
● 嚴格按照 「成品入庫單」進行操作
● 所有入庫之成品必須為合格之產品，並由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。
● 入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等資訊的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。
● 對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。並按要求存放好。
● 成品須標註標籤標識、生產日期、保質期限後方可入庫。
● 所有的成品必須分類、分架、隔牆離地存放，各類成品的貨架標籤必須與存放的貨物一致。
● 成品庫房必須專用，不得存放原料和半成品，不得存放其他雜物及有毒有害的物品（如：殺蟲劑、消毒劑等）。
● 做好庫房的防蠅、防塵、防鼠、防潮工作，保持庫房通風，定期做好庫房衛生，保持庫房乾燥整潔。
● 入庫的各種成品必須建立臺帳，做到先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛生要求的食品。
● 倉管員根據入庫情況填製「入庫單」一式三份，雙方核對無誤後須在「入庫單」上簽名，簽名後的入庫單一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯交財務科作為成本核算和產成品核算之依據。
● 倉管員憑單驗收，稱重時務必注意扣除毛重（如托盤、蛇皮袋、板庫等）。
● 產品入庫後倉管員必須及時入帳（手工帳及erp）。對於在車間周轉（產品不經過半成品庫的入庫手續），倉管員必須保留相關入庫單據和記錄，同樣須及時做帳。
b. 成品的出貨
● 嚴格按照 「成品出貨單」進行操作。
● 成品出貨的依據是由營銷部提供「客戶貨物配送單」，進行檢貨，並把檢好成品進行包裝。
● 對於即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，並辦理相關出庫手續後方可發貨。
● 出庫產品必須經過檢驗，符合國家衛生標準要求。禁止不合格產品出庫銷售。
c. 成品的退貨
● 嚴格按照 「成品退貨單」進行操作
● 由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤後，辦理相關的退貨手續。
● 客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。
● 退回的產品與**要明確隔離，且標識清楚，以防混用。
6、工具出入庫
● 領料人員所需工具和原材料無庫存時，庫管員應及時通知領用人，領用人要上報各主管審批在由主管按要求填寫工具採購單交由採購員及時採購。
● 易損的工具均要以舊換新，一律先交舊工具，之後在領用單上簽名後，在由庫管員發放新工具，無簽名無舊工具者庫管員不得發放任何工具。
● 凡常用易損的工具，廠部決定一月可分別採購兩次。（每月15號和30號）為採購日期。
● 各部門員工所需用的採購工具都要上報各部門主管審批填寫工具採購單，請分別予15號和30號之前提交給採購員進行統一採購。
五、貨物管理
1、貨物
● 貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。對易碎和易壞品應格外小心存放，對危險品應單獨存入
● 每天檢查貨物資訊，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。
● 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對於錯誤標示及時更正。
● 貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。
保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節假日加封條。
● 所存的原輔料必須分類、分架、隔牆離地存放。各類原料的貨架標籤必須與存放的貨物一致，不得存放其他雜物及有毒有害的物品（如：殺蟲劑、消毒劑等）。
● 存放品應便於計數和檢查，根據貨物特點做到過目見數、檢點方便，成行成列，文明整齊。
● 同類物資應集中存放同一場所，擺放時注意取拿方向一致。
● 厚重品置於下方，輕薄品置於上方，出庫頻率高的放於出口附近。
● 各物品存放堆入之間應留有足夠通道，方便搬運機械操作。
● 充分考慮物品的自重，以免壓損其他物品，堆放應穩固，避免發生塌落事故。
● 每種物品在貨位上應設「進、出、存貨卡」，物品出入倉庫在貨卡上登記，並給出存貨數，與物資明細帳餘額相符。
● 貨物入庫需按要求不同類別、效能、特點和用途分類、分割槽、分碼放置。要做到：「二齊、三清、四號定位」。
a、二齊：貨物擺放整齊，庫容乾淨整齊。
b、三清：材料清、數量清、規格標識清。
c、四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
● 庫管員對常用或每日有變動的工具、貨物要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並做更正。
● 庫存資訊應每日及月呈報，須對數量、文字、**仔細核對，確保月報表資料的準確性和可靠性。每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發予以彙總，並編制報表上報財務部。
企業倉庫管理制度及流程
一 總則 第一條為了使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。第二條倉庫管理工作的任務 1 根據本規定做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存 銷售各環節平衡銜接。2 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查 盤點庫...
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倉庫管理制度及流程
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