倉庫管理制度

倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、6s管理、其他管理要求等進行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的範疇內是由一系列其他流程檔案和管理規定形成的。

一、目的

通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規範倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、範圍

倉庫工作人員

三、職責

倉庫組長負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護等工作的安排和協調；

成品倉庫管理員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；

原料倉庫及易耗品倉管理員負責原物料的收料、報檢、入庫、退料、儲存、防護等工作；

四、驗收及保管

1 物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1 物資到公司後倉管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。

1.2 對入庫物資核對、清點後，將明細提供給採購及時填寫入庫單，經品保驗收人員及主管簽字確認、倉庫課級主管簽字後，倉管員、倉庫做賬人員各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。

1.3 倉管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經總經理或部門主管批准的採購。

b）與合同計畫或請購單不相符的採購物資。

c）與要求不符合的採購物資。

1.4 因生產急需或其他原因不能馬上入庫的原物料，經品保檢驗合格並貼有合格標籤，倉庫可先行發料，但必須及時通知採購補填"入庫單"。

2 物資保管倉庫管理制度

2.1 物品入庫後，需按不同類別、效能、特點和用途分類分區域擺放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.2 倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正

2.3 庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、**仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。

3 原物料的領發倉庫管理制度

3.1 倉管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，倉管員有權拒絕發放物資。

3.2 倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3.3 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。

3.4 以舊換新的物資一律交舊領新。

4 物資退庫倉庫管理制度

4.1 由於生產計畫更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。

4.2 品保檢驗不合格之原物料，並與合格原物料區分開來，倉庫及時通知採購告知廠商退貨，辦理相關退貨手續。

4.3 生產線原物料異常時，異常退庫必須有品保確認後的異常通知單，倉庫憑退庫單與生產人員一同確認退庫之規格及數量，雙方簽字確認後入庫，跟催採購通知廠商，及時辦理退貨或者換貨手續。

五、規定

1倉儲管理規定

1.1倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大部分。

1.1.1入庫倉庫要按照送貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須向上一級主管匯報，得到指示意見後遵照執行就好了，進質檢人員檢驗合格後，就辦理入庫手續，將入庫明細給採購開具入庫單，登記進銷存帳及錄入erp系統。

1.1.2出庫

對於生產部門領料的話根據生產調撥單照單發料，然後登記進銷存帳或錄入erp系統。

對於發貨的話按照銷售部門開出的送貨單或經其審核的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入erp系統。

倉庫做賬人員將單據整理好，交給財務做帳及成本核算。

1.1.3保管

合理安排倉庫庫存，給每種物料貼上明確的標籤，，做到先進先出，了解採取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查詢原因（收發錯誤，合理損耗等等），如遇盤盈或者虧做一張盤點盈虧彙總表，匯報上級審批，進行相應的調賬處理，以做到帳卡物相符。

1.2物料收貨及入庫

1.2.1 需嚴格按照」倉庫管理程式」中有關「收貨確認單」的流程進行作業。

1.2.2 採購將「送貨明細」給到倉庫後，倉庫人員需要核對規格明細及數量，確認無誤及檢驗合格後將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班後必須將貨物檢查放在倉庫內部。

1.2.3 收貨時需要求廠商提供「送貨單」，沒有時需要告知採購，直到拿到單據為止，並及時將送貨明細給採購乙份填寫入庫單。

1.2.4　所有產品入庫確認倉庫人員必須認真確認。新產品尤其需要仔細確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

1.2.5 倉庫確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應採購簽字確認，由採購聯絡處理數量問題。

1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

1.2.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行「入庫單」入庫資訊的統計，點數入庫。

1.2.8 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每乙個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。

1.2.9 入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.2.10 「收貨確認單」需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字後才能給到採購。

1.3 物料出庫（出庫領料）

1.3.1 需嚴格按照「物料領用表」來發物料，並填寫「調撥單」「易耗品領用單」進行作業。

1.3.2 發貨時注意不要堆積過高損壞產品。發完貨後將推車放在指定位置。

1.3.3 「調撥單」發完貨後需要及時將物料給到使用部門，並要求其簽名確認。

1.3.4 倉庫內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。

1.4 物料報廢

1.4.1需按照「材料報廢表」進行作業。

1.4.2 發現庫存物料過期或者不良時需要及時處理或報告上級處理。

1.4.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、採購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分並分別保管和做標示。

1.5 退貨物料處理

1.5.1需按照有關「退貨通知單「的進行作業。

1.5.2 採購來料不良物料需要及時給採購部門處理並要求其簽字，可以暫放倉庫。

1.6 倉庫衛生、安全管理

1.6.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理不用和壞的東西，將需要使用的物料和裝置按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求。

1.6.2 衛生工作隨時清理乾淨，定期抽查。

1.6.3 部門將根據定期抽查結果進行評分，作為獎金的依據。

1.6.4 考量物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。

1.6.5 安全

1.6.5.1 每天下班後倉庫管理員要檢查自己所工作區域門窗是否關閉，檢查倉庫內貨物安全狀況，異常情況及時處理和報告。

1.6.5.2 門禁管理：非倉庫人員原則上謝絕進入倉庫，除因工作需要外。

1.6.5.3 倉庫內嚴禁吸菸和禁止明火，發現一例按照廠紀廠規處理。

1.6.5.4 高空作業需要使用作業車，並注意安全。

1.6.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.7 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

1.7.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，保證貨物安全，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

1.7.2 發現物料異常資訊，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

1.7.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和上報，根據處理結果對物料進行分別管理。

1.7.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

1.8 單據、卡、帳務管理

1.8.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。

1.8.2每月的單據做賬人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

1.9 盤點管理

1.9.1 盤點時作業人員根據公司相關盤點規定進行相關作業。

1.9.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

1.9.3 盤點時必須保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報資料，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫資料潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

1.9.4 盤點初盤、覆盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。（月中，月末倉庫人員盤一次，做賬人員其中覆盤一次）

1.10 帳物不符處理

1.10.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因後根據責任輕重進行處理。

2 發貨管理規定

2.1 倉庫管理員根據銷售出貨通知單提前備好出貨之成品，惹遇是庫存產品需要出貨庫提時，倉庫憑出庫單上資料庫提至品檢重新檢驗確認是否可出貨。成品發貨前除了倉庫人員對照銷貨單核對數量、規格外，還需由品保部門出貨人員再次檢查確認，最後由警衛再次點數確認方可裝車出廠。

2.1.1 無特殊情況當天的使用資料必須當天生成出庫單給到倉庫做賬人員審核erp並及時更新庫存，供生產計畫、銷售、採購及相關部門參考。

2.2 成品包裝前物料確認

2.2.1 倉庫相關負責人需要按要求在物料進行包裝前，檢查物料是否有庫提錯誤及其他錯誤並確認簽字方可出庫。

2.2.2 有庫提錯誤的需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

3 倉庫工作作風及態度

3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

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