隱患整改制度

安全隱患整改管理制度安全隱患是發生人身傷害事故和裝置事故的一大重要因素。各級人員應積極發現、及時消除隱患，減少事故發生。

一、安全隱患範圍、標準（裝置缺陷屬缺陷管理制度規範）：

1、孔洞蓋板缺少或蓋板不平整、不規範、不符合要求，達不到防止人員墜落的要求；

2、平台欄杆、護板的高度、強度等達不到安規要求或缺少欄杆、固定不牢、沒有及時恢復、關閉等；

3、電纜孔洞未封堵，豎井未有效分離隔層，沒有達到電纜防火要求；

4、現場滅火器過期失效，數量、型別、質量等達不到消防條例要求，缺少消防水帶、水槍、玻璃等；

5、低壓電源接線不符合安全要求，刀閘、插座、電線裸露，開關、插座沒有固定好，未按要求使用合格保險絲，照明接線盒缺少蓋子；

6、電動機、台鑽、砂輪機、烘乾機、切割機等缺少規範的後蓋、防護罩、接地線；

7、防火防爆場所（油庫、汽機油系統、氣瓶庫等）有不防爆的開關、插座、燈具、排氣扇、操作工具等，缺少足夠數量的防火砂、杴消防器材等必要的物品；

8、電纜橋架無蓋或蓋板未蓋嚴，排水溝嚴重積水、漏水，消防系統誤報、不報或解除；

9、防火、防爆重要地點缺少管理制度；

10、現場裝置、系統的安全設施、裝置不能發揮作用。如爐膛的防爆門、鍋爐、壓力容器的安全閥、彈簧吊架、安全通道、安全出口、電動起重裝置的安全裝置解除作用等。

11、現場裝置、系統安全警示牌缺少，裝置、管道、閥門標誌名稱、介質流向不完善，容易出現誤操作、走錯間隔等；

12、危險場所缺少警告牌等防止誤入、誤碰、誤食，引起中毒、窒息、燒燙傷、高空墜落等人身傷害事故；

13、使用器具、小型電動工具、起重裝置未按要求定期試驗檢驗，存在隱患；

14、現場照明強度不夠，處理不及時，開關不及時；

15、其他威脅人身、裝置安全的隱患。

二、安全隱患的整改

1、各部門、車間要充分認識上述安全隱患的嚴重性、危害性，行政一把手、安全員要充分發動每個班組、每位員工積極查詢不安全隱患，並及時組織整改，作到自查自改，不斷消除隱患。

2、各部門、車間、以及外來施工單位將確實需要公司協調消除的安全隱患以書面形式於每月x日前上報安全環境部，由安全環境部統一彙總，向公司相關領導匯報研究協調處理。

3、日常檢查發現隱患安環部以「隱患整改通知書」形式要求相關單位、部門、車間進行限期整改。整改單位接到整改通知單後如對整改內容、期限無任何異意，整改單位安全員或負責人必須在整改通知書上簽名,並限期整改。

4、安全隱患牽涉到裝置系統改進時，責任單位可提出書面報告由生產技術部提供改進方案，責任部門執行。

5、安全隱患整改完畢應及時反饋安全環境部。

三、安全隱患整改的獎懲或考核規定

1、一般安全隱患責任單位發現並整改的獎勵10元； (或以分制加分)

2、發現一般安全隱患上報需安全環境部協調的專案獎勵10元； (或以分制加分)

3、重大安全隱患的發現或整改完畢，由責任單位提出申請。安環境部審核，生產副總經理批准後給予適當獎勵。 (或以分制加分)

4、凡對整改不徹底，整改標準不高或整改後仍處於隱患狀態的專案，每項處50元至100元。 (或以分制加分)

5、凡不按要求和規定時間完成、無正當理由、無防範措施的重大專案，每項處100元以上300元以下罰款，並再次責令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6、如整改專案牽涉到兩個及以上部門，哪個部門耽誤整改專案的完成，考核哪個單位。

7、安全環境部檢查發現的「正常檢查容易發現、處理的專案」而及時發現或整改的，扣責任單位10元。

8、隱患的發現和整改按管轄區域、使用人員及裝置、業務劃分制度等進行考核。

9、各車間部門檢查自查結束後，將檢查結果和自定整改期限上報安全環境部，由安全環境部進行抽查，凡容易檢查發現、處理的專案而未整改者，每項處罰20至200元。

10、上級安全檢查發現的安全隱患現象，根據內容下發整改，並限定整改期限，如在超出整改期限未整改單位，每項處罰責任單位50至300元，屬於違章違紀者按有關考核細則加倍處罰。

安全環境部

2023年3月10

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