一、 目的：
加強本公司採購工作管理，規範採購事務，提高採購成效，特制定本辦法。
二、 要求：
1、 採購前對供方廠材料質量、效能、**商**、交貨能力、售後服務、返修件（含市場）等做出評價，以供選擇參考。
2、 **質量：以合理**購取較高品質材料。
3、 供貨能力：配合使用部門需要日、需要量，聯絡供貨廠即日**。
4、 廉潔、公正、公開、不卡、拿、要，不損害公司形象，以公司利益為最高利益。
三、 方式：
採購部應視材料使用狀況、用量、市場供需狀況及**穩定性等因素，選擇最有利的採購方式。
1、 合同採購：凡是向我廠供貨的配套廠商都要簽定供貨合同，對關鍵件和安全件必須按國家標準執行。
2、 特殊件採購：對於用量、費用不高的單項材料，可簡化採購，由採購部選擇廠商，按需方要求生產，需方向供方提供圖紙、材質要求，經使用部門使用合格後付款。
3、 採購部在接到倉儲、進貨計畫單，要及時採購，逐項核價、議價，了解交易條件後訂購。
4、 採購部應隨時到倉儲、車間查詢各種零部件的使用情況、庫存量，擬定採購計畫。
四、 期限：
1、 採購部門應按照倉儲提供的「需貨日」辦理採購，為達到這要求，應掌握適當採購時機，採購部應召集有關部門按供貨方的距離、市場供需狀況等擬定各項採購期限。
2、 原訂採購期限變更時，採購部門應書面、口頭報告原因，經經理核准後，通知各有關部門，以利於存量管制時提出另購。
五、 許可權：
特殊件採購專案由總經理核批，涉及預付資金報總經理核批。
六、 **廠商：
1、各項零部件廠商至少應有2至3家（獨家**或總**除外），各廠商背景及交易資料應記載於「**廠商資料卡」存檔，對於未達到公司標準的材料，採購部應開發新**商或報主管經理擬定開發計畫。
2、新**廠商的開發，由生產技術管理部門會同採購人員實地考察生產裝置、工藝流程、生產能力、產品質量等以後，填製**廠商資料卡（因採購時效，採購人員自行開發的，由採購人員填卡）呈總經理核准後，列為備選廠商。
3、對於交貨質量不良，無法按期交貨或停止營業的**廠商應於撤消，屆時由採購部以簽呈方式證明原因，送生產技術管理部門複查，並呈總經理核准後通知對方。
七、 詢價：
1、 採購部收到「需購單」時，應及時轉採購經辦人辦理。
2、 各採購人員收到「需購單」時，應先判斷需購材料品名、規格、需求日期、數量等是否填寫清楚，對於填寫資料不全或規格不詳的註明「填單異常、說明欠詳」等字後退回需購部門修訂，或到需購部門核實。
3、 （1）由採購經辦人員參考過去採購記錄或**廠商資料，擬訂至少三家詢價物件（獨家**、原廠牌零件無法替代的除外）。
（2）對於加工合同採購專案，採購部應要求廠商填寫「成本分析表」連同**單一並送來，作為議價參考。
（3）採購主管人員對議價有異議時，須重新詢價。
八、 議價：
1、 採購人員收到**資料時，應結合各廠商**，查閱以前購買記錄及**商資料卡、市場**，經成本分析後，擬定供貨物件。供貨策略及擬定底價。
九、 供價：
供時除注意質量外，還應注意有無供貨能力，能否爭取按期付貨等。
一十、 特殊的處理：
1、 緊急採購，採購人員接到緊急採購通知時，應立即查明採購材料名稱、規格數量等資料，並以**詢議**，按急件方式處理。
2、 交貨質量異常，採購經辦人收到倉儲、質檢驗收不合格的「材料檢驗報告」時，應迅速與供貨廠商交涉扣款、退貨、換貨等事宜，並將交涉結果記錄於「材料檢驗報告表」的「採購處理結果」欄內，並呈報總經理籤後存檔。
3、 對於退貨、換貨者，採購人員應在「材料檢驗報告表」的「採購處理結果」欄註明廠商**及處理日期。
4、 因質量不合格而退貨、換貨，可按逾期交貨處理，逾期日數應從採購人員通知廠商換貨之日起計算。
5、 計算逾期罰扣金額按每天5%計扣，有合同按合同擬訂的比列計扣，並通知廠商罰扣原因和金額。
6、 供方不同意扣款，採購人員應繼續與廠商交涉並報總經理決定後的方式處理。
十一、採購進度控制：
1、 採購人員對每一採購專案應根據需要確定採購進度。
2、 採購進度應能配合需購專案緩、急，各專案須在預定日期前完成。
3、 未能在預定日期前完成的專案，採購人員應採取相應的應急採購措施，不得延誤生產。
十二、**變動的處理：
1、 外銷產品因材料採購**變動時，採購部應及時通知銷售部門重新審核產品**，避免不當損失。
2、 採購部應在每月的5日前，核算各材料**變動情形表，填寫主要原材料**波動月報表，呈總經理核批處理（臨時波動可當天報告）。
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