1.目的
對供方進行評定，確保採購的原材料及物料符合公司要求，進而選擇合格的供方。
2.範圍
公司物料的採購和**商選擇及評定均適用。
3.權責
3.1 採購部：供方的尋找，評估與登入，並會同品管等部門進行供方評定及供方改善跟蹤，及時採購公司物料。
3.2 技術部：制定相關的材料技術標準。
3.3 生產與儲運部：對材料製程質量跟進檢查，及時向採購部及品管部反映材料質量異常情況。
3.4 品管部：收集整理材料質量資訊，為供方的評定提供評定依據和物料入庫前的檢驗。
3.5 物料採購審核小組：對供方進行定期或不定期的進行評定考核。
3.6 總經辦：核准合格供方和重要物料採購的計畫。
4．定義
無5．內容
5.1 供方資料收集：
採購部：尋找有能力**本公司原材料的廠商，並收集整理供方資料。
生產與儲運部：收集整理材料全程質量資訊及供方資質、服務等資料。
技術部：為供方的評定提供材料技術性書面依據。
5.2 供方選擇：
5.2.1 新**商的選擇
5.2.1.1 新**商提供的樣品及供方質量合格報告等相關資料由採購部交技術部進行樣品檢驗及試樣。
5.2.1.2 經檢驗及試樣合格後由技術部將相關資料報送總經辦核准後小批量採購試產。同時通知品管部進行小批量試產質量檢驗跟蹤確認。
5.2.1.3 由品管部負責對材料進料的檢驗及小批量試產的全過程質量跟蹤記錄，並出具質量檢驗確認報告。
5.2.1.4 經小批量試產合格的新**商由品管部負責報送總經辦核准為試用合格供方，同時通知採購部列入試用合格供方名錄。
5.3 **商評定：
5.3.1 書面評估：
由公司物料採購審核小組對供方每年不少於一次的書面評估，由採購部提供供方詳細的資料，其他部門提供相關資料。根據產品的類別，供方以往展現的服務與績效的質量記錄來確定評估供方，經研討後選擇符合本公司要求的供方，並報請公司總經辦核准為合格供方。5.
3.2 實地評估：
由品管部負責組織對重要供方進行每年一次的工廠實地審查考評，依「分供方評定細則」的專案，對供方的製造能力及質量能力進行實地了解與評估，並將實地評估資料報送公司物料採購審核小組評定會議進行評定，評定合格由總經辦核准為合格供方。對不合格供方提出改善方案，要求其限期改善。對改善效果不明顯或嚴重不合格的供方報請總經辦核准取消等合格供方名錄。
5.3.3 登入合格供方清單
5.3.3.1 採購部依據核准結果，把合格的供方登入於「合格供方名錄」，作為採購選擇依據。同時建立合格供方資料檔案。
5.3.3.2 雖經評估不完全符合**商資格，但符合下列情況者，可由採購部申請，任品管部同意報總經辦核准後可列為儲備合格供方。
5.3.3.2.1 客戶指定的供方
5.3.3.2.2 目前仍無法找到合適的或可競爭的供方。
5.4 採購
5.4.2 採購操作規範：由採購部根據「物料採購管理制度」及「採購供貨協議」進行下單採購和跟催到位。
5.4.2.1 對主要的生產常規物料採購部根據生產指令單及按生產與儲運部的每月排程計畫合理用量預算，依規定審批後下達採購單通知供方備料，同時將採購單送交倉庫員查收。
5.4.2.2 對非常規物料採購員根據生產指令單需求量下達採購單採購，並將採購送交倉管員查收。
5.4.2.3 對零星採購及發外協加工的物料售用料部門的物料（或圖紙）請購單及時採購。
5.4.3 採購物料跟催到位。
5.4.3.1 採購員製作採購單依規定審核批准後傳至供方，並要求供方確認採購資訊無誤後回傳交期和**。
5.4.3.2 採購員下單後必須在24小時要收到供方的回單，若供方沒有回傳則採購員應立即打**到供方，以防漏單。
5.4.3.3 採購員收到供方回單後應仔細確認回傳資訊是否有誤。
5.4.3.4 採購員確認無誤後採購員應送交乙份給倉管員查收入庫。
5.4.3.5 採購員應做好採購物料到位跟催記錄。在要求到位的時間應提前向供方了解掌握生產進度及能否按時供貨到位。
5.4.3.6 採購物料到達倉庫後倉管員憑採購單與實物核對無誤後通知品管部檢驗入庫；如果實物與採購單存在不一致應立馬通知採購員處理。
5.4.3.7 品管部依「產品質量控制程式」及相關檢驗標準對採購物料進行檢驗驗證，對檢驗所必須的活動加以識別，並按規定通知辦理入庫或其他異常處理。
5.4.3.8 如需到供方處驗證所購產品質量時，採購部會同品管部商定後在採購單中註明驗證的安排與產品放行的標準與方式。
5.4.3.9 若客戶合約中有要求，應同意客戶前往供方處查證產品，但其驗證結果不得作為供方該批產品已檢驗合格的證明，與日後的進料驗證無關。
5.5 **商來料異常處理
5.5.1 正常質量異常處理
來料出現質量異常根據實際情況對來料實施：挑選使用，返工或退貨處理。
5.5.2 嚴重質量異常處理
來料出現交貨延誤或質量嚴重異常，已嚴重影響公司正常生產時，由品管部開具改善通知，如不能按期改善的，由品管部報送公司物料採購審核小組進行綜合評定，如不符合合格供方要求的將取消其合格供方資格。
5.5.3 對未經同意延期交貨或質量不合格退貨可依供貨協議對供方進行處罰。
5.6 相關記錄依《質量記錄控制程式》辦理。
6．相關檔案/資料
6.1 產品質量控制程式編號：
6.2 物料採購審核管理制度
6.3 物料採購管理制度
6.4 質量記錄控制程式
6.5 不符合、糾正與預防措施管理程式編號：
6.6 採購供貨協議書
6.7 採購技術協議書
6.8 採購供貨**協議書
6.9 分供方環境協議
6.10 分供方勞工健康與安全生產協議
6.11 供方rohs承諾書
6.12 合格供方評定流程圖（附件一）
6.13 採購流程圖（附件二）
7．使用表單
7.1 分供方評定細則
7.2 合格供方名錄
7.3 採購單
7.4 請購單
7.5 合格供方名錄
7.6 採購合同
7.7 申購單
7.8 質量環境職業健康安全協議
採購管理制度
徐州精藝成食品 為了規範公司物資採購流程，提高物資採購效率，控制物資採購成本，確保採購的各種物料及外協工程及時有序開展，特制定本制度。本制度適用於徐州精藝成食品 涉及採購部業務範圍內的物資採購 外協維修 物資報廢處理 外協施工隊伍 外部租賃等,不包含商品鴨的採購但包含鴨苗的採購。本制度所稱貨物或物資...
採購管理制度
採字 2009 第001號簽發人 關於下發 置業 採購管理制度 試行 的通知 公司各部 室 屬下各公司 為加強公司內部採購管理，規範採購申報程式，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配 利用資源,嚴明採購紀律,根據集團修訂下發的 地產集團地區公司管理辦法 地產集團採購管理制度 全國性材料物資採購 管理...
採購管理制度
xx 一 採購管理總則 為了規範公司採購行為，降低公司經營成本，並保證及時 保質 保量地做好物資 工作，特制定本辦法。二 採購部管理體制 1 公司設立專門的採購部門，具體負責公司所有原輔材料 物資 辦公用品 固定資產等採購業務。2 公司採購實行成批和零星採購相結合體制。三 採購的類別 1 採購一般分...