安全標準化自評管理制度

1. 目的

為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發現問題，採取糾正措施，使安全標準化工作得到持續有效實施。

2. 適用範圍

適用於本公司內部安全標準化工作的自評。

3. 職責

3.1 安全管理部負責年度內部安標工作自評策劃，協調內部安全標準化工作自評活動，將自評結論向經理匯報。

3.2 自評小組負責內部安全標準化工作自評的實施;

3.3 被審部門配合自評工作並對存在的問題開展糾正預防措施活動;

3.4 承擔具體內部安全標準化工作自評工作的自評員，對被審部門的糾正預防措施活動進行跟蹤自評;

3.5 自評小組編制自評報告，對自評結果和結論負責。

4. 自評依據

危險化學品從業單位安全標準化評審標準，安監總管三【2011】93號

5. 工作程式

5.1 成立自評小組

公司成立安全標準化自評小組，由公司經理任組長，生產部部長、安全管理部部長任副組長，各廠、部門職能人員為成員。

5.2 自評計畫

每年初自評小組編制內部安全標準化工作自評年度計畫。每年的內部安全標準化工作自評範圍至少應覆蓋安全標準化工作所有部門。根據體系運**況，可針對的增加自評頻次。

5.3 自評準備

5.3.1自評組長召開自評組會議，制定自評實施計畫。

5.3.2自評員在自評開始前編寫好「自評檢查表」，檢查表內容應包括：

(1) 自評本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安全標準化工作檔案是否符合安標的要求;

(2) 依據安標，自評本公司內安全管理計畫的落實，自評本公司安全標準化工作的執行是否適宜、有效;

(3) 針對自評內容從受自評區域中選取樣本，以進一步提出與自評內容有關的問題，通過自評查證得出結論。

5.4自評實施

5.4.1準備會議

(1) 由自評組長主持，參加會議人員為自評組全體成員，受評部門負責人。

(2) 自評組長，說明自評目的、範圍、方法及日程安排，澄清自評計畫中不明確的內容，徵求受評部門對自評工作的意見。

5.4.2現場自評

自評人員根據計畫進行自評，通過面談、提問、查閱檔案、現場檢視、測試等方式來收集客觀證據，並記錄自評結果，對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的專案逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經常對照來核正自評方向，收集證據應採取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，並認真做好記錄。

現場自評後，自評組應評審所有觀察結果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。並有針對性的展開糾正預防措施活動。

5.4.3總結會議

(1) 由自評組長主持，自評小組成員及相關部門負責人參加;

(2) 對前一段時間安標工作運轉作出總結，對改進安全標準化工作提出建議。

5.4.4自評報告

由自評員編寫，對自評/考核情況進行概述。自評小組組長審核。

5.4.5糾正措施

(1) 自評組對自評中發現的不符合項編寫「不符合項報告」;

(2) 相關部門在收到不符合項報告後，在限制時間內完成糾正措施實施;

(3) 自評組負責對糾正措施進行確認，對其實施情況進行監督檢查。

5.4.6跟蹤驗證

(1) 跟蹤自評活動由原自評人員進行，驗證並記錄所採取的糾正措施的實施情況及其有效性;

(2) 承擔跟蹤自評的自評員應檢查受評部門糾正措施的落實情況，並檢查糾正措施的有效性，然後填寫「不符合項報告」的「驗證」一欄;

(3) 對報告中不合格，被審部門要分析原因，制定糾正措施，限期進行整改。

5.4.7自評計畫、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由綜合管理部儲存歸檔。

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