1、每班次提前10分鐘上崗，不遲到不早退；並確認開餐前的準備工作，（領好備用金、發票、點選單，檢查收銀裝置裝置，確保正常執行）。
2、工服穿戴整潔、化淡妝，佩帶工牌，按時間簽到；
3、開餐時由服務員下單，收銀員錄入，錄入的過程中，認真核查，顧客結賬時，再次核對確認無誤後方可列印，結賬單由服務員簽字。
4、 現金當面點清、找零，如須開票請客人將付款單位寫在賬單上，收銀員按其付款名稱開好後交給買單員或客人。
5、 結賬收取支票時，檢查支票的蓋章時否清晰⑴財務章⑵人名章，如有日期，核實日期是否過期；小寫金額的封￥位置，確認無誤後，留取備書：客人姓名、身份證號（收銀員按用餐客人身份證填寫）及聯絡**。
6、 結賬刷卡時，首先確認卡號，再確認金額，待客人簽完字後，仔細核對字樣，確認無誤後，方可把卡及持卡人存根聯一同交給買單服務員或客人。
7、 掛帳：結賬時，問清客人的簽單公司名稱/人名，找出相關協議或掛賬簿，按標明的折扣進行賬單優惠，客人確認賬單後，分別在協議/掛賬簿上簽字。
8、 司機費的提取：（不採用軟體中的代收代付，避免出現流水負數金額）
⑴由服務員開二聯單寫明提取的金額，一聯夾於明細單內，另一聯附於支出憑證的後面；
⑵收銀員將司機費金額輸入電腦中，填寫支出憑證，寫明台號、金額，領款人由客人簽字、
主管審批由店總經理簽字、出納員處由收銀員簽字。
⑶按照消費總計金額（包括輸入的司機費）進行刷卡、填寫支票等，並開取發票；
⑷所有手續辦完，從營業款中提取司機費金額給客人，
交帳時現金金額+支出憑證=報表現金金額
9、 禁止有台轉有臺，(如有合台結賬，各打其賬單手工核算總計金額，分別入賬)以免造成流水報表中其中一流水號為0；
10、 流水報表中，不允許缺號、斷號，如有情況責任必究；
11、未結賬留存號，需記錄流水號碼，寫明原由並通告財務；由責任人簽字寫明結賬日期；
12、退某一菜品時，不可以確認數量0.001,將金額改為0再進行退菜，按實際原因進行退菜處理，退菜原因統一設立為：客人取消、客人換菜、菜品質量問題、服務員錯誤、收銀員操作失誤；
13、 折扣卡：服務員結賬時將貴賓卡經主管級以上簽寫「折扣數」「姓名」，由收銀員手寫卡號，此賬單方可生效。
14、 收銀部設立日誌交接本，所要交接內容以文字形式進行全員下達；
15、 營業中，輸入、輸出員，收款員分工明確；
16、 客人在餐廳提取司機費不得超過500元，借記使用者如要求提取司機費，須請示銷售部經理的同意並簽字認可；儲值使用者不得提取司機費。
17、 收銀員在交**次時，清點現金、核實信用卡、掛帳、支票等收款賬目，準確無誤後方可下班；
18、 雜費管理中，小費、營業額外長款、稅費等，準確記錄，由領班定期上交財務，交款人、收銀員、財務三者簽字。
19、 訂餐押金的收取：採用專用收據作為訂餐押金收據，收據編號不得有空缺，如客人未取押金，待整本收據用完後，寫明未取金額及該收據編號，一同交予財務，並由財務開取收條作為已收憑據。
20、 工作中遇難解問題，不得擅自主張，須請示上級領導，經批准後方可執行；
21、 禁止非正常因素進入後台資料庫進行非法操作。
22、 禁止手留單據不入電腦，手工收款不入賬；
23、 禁止私用代金券換取現金金額；
24、 收銀工作中，遵照執行《關於優惠政策、代金券使用、奉送、退菜》的管理規定。
25、 顧客管理中，借記、儲值兩種客戶，如儲值餘額僅剩無幾，需提前通知銷售部，儲值使用者的最後方式為結餘，不能欠款。
26、 輸入時價海鮮時，注意因做法不同，川粵之分，以免影響財務對各部門的成本核算。
27、 單據的整理夾放，結賬時須仔細審核單據；
28、 營業中，前廳與收銀台的工作交接以文字形式進行，（例如：轉台、合併臺、退菜、修改菜目數量等等）。
29、 收款員在收款時，須註明結賬標誌，輸出員處理入賬時，以免結錯付款方式。
30、 信用卡明細、支票的備書用專用登記本登記。
31、 上班時間文明語言，客人來款臺結賬時，面帶微笑、站立服務，用普通話與客人交流，禁止聊天、接打私人**、吃零食等不文明舉動。
32、 不得與前廳人員因工作發生矛盾、糾葛，工作中注重禮節禮貌，以「原則第一」為首要，用平常心、寬容心、理性的感言與前廳人員做好營業工作。
33、 熱愛集體、團結同事，尊重領導、主動問好，工作中不許帶個人情緒，期間：洋溢激情、提高工作熱情，平穩思想心態。
34、 收銀員在執行工作時，遵循公司總部制度的規範流程制度為原則。
應收帳款的流程
1、 遵照協議內容與掛帳公司/個人簽屬雙份「子母」協議，協議上簽有甲乙雙方公司名稱、掛帳公司在俏用餐所享有優惠、月結日期、有效日期、財務章及雙方負責人簽字；
2、 收銀員在協議後面備存經辦負責人的資訊資料：經辦人姓名、公司名稱、身份證號及聯絡**；
3、 協議中留取掛帳公司簽單使用者的簽單字樣；
4、 按協議內容所定，除享有簽單權的客人可在簽單外，其他人無權簽單，必須以正常付款方式進行結款。
5、 掛帳使用者在結帳時，須在帳單、協議上簽字確認金額，收銀員核對簽字字樣，確認無誤後方可入帳。
6、 月結時，收銀員審核收銀軟體中顧客管理中該使用者欠付金額與帳單金額是否相符，審核無誤後，開取發票交由銷售部前去結帳；
7、 結帳後收銀員進行應收帳款的結算入帳，將款項、發票的存根聯、軟體收款清算單一同交與出納。
預收帳款流程
1、 簽屬協議、掛帳流程同上。
2、 所不同的是儲值使用者無須月結，在收取顧客的儲值金時，開取發票交與顧客，列印收銀預收帳款結算單、一同交與出納；
3、 如儲值餘額僅剩無幾，需提前通知銷售部，儲值使用者的最後方式為結餘，不能欠款。
附件3、〈關於優惠政策、代金券使用、奉送、退菜的管理規定〉
各級管理人員打折優惠許可權
1、 主管級：普通八八折（酒水、河海鮮、燕鮑翅除外）
2、 領班級：普通九折 （酒水、河海鮮、燕鮑翅除外）
3、 經理級：普通八折 （酒水、河海鮮、燕鮑翅除外）
4、 店總經理：免服務費；先執行全單五——七折後，須報告總裁認可；
5、 總裁可根據用餐客人身份行使免單權，由駐總寫明用餐客人身份及單位。
我公司發放的各種打折卡在各店均可使用，服務員在收到客人的打折卡後，由主管級人員在帳單上簽字並寫明折扣數，再與帳單一起交到收銀台，由收銀台刷取卡號，並按其打折。
各店的簽單客戶享有不同折扣，結帳是由營銷主管親自負責，在收銀員於專用帳簿登記後，獲得其資格人士簽字認可。
打折卡與其他各店發放的優惠券及推廣活動應按相關規定不得同時使用。
有關代金券的使用規定：
各店所發放的代金券，如無特殊規定，原則上在其他店亦可使用。
1、 發放的代金券應註明使用的有效期或截止日期，加蓋本店專用章；
2、 如客人要求使用代金券，首先應檢查此券是否在使用期內及面值金額，有無發放店的專用章，然後看代金券比例是否符合客人帳單金額（不超過帳單金額的50%）
3、 如以上檢查均符合要求則由服務員在帳單上寫明代金券的金額，請客人在帳單上和代金券上同時簽字，再由上級主管或經理確認帳單和代金券的簽字筆體是否相符，並簽字認可，加收銀員簽字方可收取。
4、 如客人所執代金券為全額抵現代金券，只收取超過代金金額部分，收取時同樣參照第2、3條要求，由客人、主管、服務員、收銀員在帳單和代金券上同時簽字，如未超出代金面值亦不設找零；
5、 如客人的代金券有註明使用場所或已經過期，則應婉言向客人說明不可使用；
6、 如有客人對代金券的使用出現投訴，服務員無法處理則應立即上報當值經理解決，以客人滿意為處理原則；
7、 代金券不可與店內其他優惠活動同時使用；
8、 每日由會計人員負責審核，發現代金券缺少相關人員簽字須由收銀員全額賠償；+
9、 公司任何員工不得擅用或轉讓代金券，一經發現私用、坑害公司利益的行為，扣除所有工資、押金並立即開除；
有關食品及酒水的奉送規定：
1、 奉送專案包括：果盤、咖啡、酒水、菜品（燕鮑翅**所含菜品）
2、 經理級以上人員享有奉送果盤、咖啡、酒水、菜品的權利（成本100元以下）
3、 主管級人員享有奉送果盤及一款48元以內菜品的權利；
4、 領班有奉送果盤及壽桃的權利；
5、 奉送種類均需開單並註明理由由執行人員簽字認可；
收銀員崗位工作流程
2.檢查收款機 驗鈔機 音響等裝置是否能正常工作 3.檢查打包用品和各種收銀單據是否齊全 充足 4.準備零用金，保證各種散錢充足夠用 5.對麵包夾 盤進行清潔並擺放於指定位置 6.準備足夠用量的各種包裝盒和包裝袋，放置時注意將公司標誌面向顧客 二 崗位中 工作流程 歡迎顧客打包及建議銷售收取銀錢歡送...
酒店前台收銀員崗位職責
1.服從總台領班的工作安排，按規定的程式與標準向賓客提供一流的接待服務。2.認真地進行交 工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清後賬不接。3.作好班前準備，認真檢查電腦 印表機 計算器 驗鈔機 制卡機 掃瞄器等裝置工作是否正常，並作好清潔保養工作。4.掌握房態和客房情況，積極熱情地推...
酒店收銀員的崗位職責
1.服從部門領導及領班的工作安排，按規定的程式與標準向賓客提供一流的接待服務。2.做好班前準備，認真檢查電腦 印表機 計算器 驗鈔機等裝置工作是否正常，並做好清潔保養工作。3.認真地進行交 工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清後賬不接。4.客人結賬時，及時，準確地為客人列印各項收費...