一、 出差審批：
1） 因公出差必須事先提交出差計畫，經審核批准後方可出差。出差計畫內容包括：出差日程安排、具體需完成的工作內容、計畫費用等；
2） 有關人員的出差計畫經直接上級審核後，報分管副總以上領導批准，方可出差；
3） 經批准以後的出差計畫必須於出差前送至行政部門備案；
二、 旅預支款項規定：
1) 出差人員可根據具體情況領取需要數額的借款，但應填寫「借款單」。借款額度為：5000元以下（不含5000元）由副總經理以上領導審批，5000元以上由總經理審批。
2) 長期出差員工（連續出差乙個月以上）應在每月5日前，將差旅費報銷單寄回公司報帳或將填好的報銷單交於主管領導。
3) 短期出差員工（連續出差不足乙個月）在回公司後，應在3天內到財務報帳。
三、 差旅費用規定：
1、 住宿
注： 1）如果同性別的兩人同行，則按一人標準執行。
2）費用超出規定部分由個人承擔50%。
3）因專案需要，住宿時間超過1個月的，公司可以酌情提供食宿條件良好的居住場所。
2、用餐及補助
1）、出差期間如週末專案團隊統一加班，按工作日計算發放補助。
2）、出差期間誤餐補助的發放有兩種方式：
a、由公司統一安排就餐, 按實際就餐支出, 領取出差誤餐補助的差額。
b、由個人自行安排的，領取全額出差誤餐補助。
3）、外出訪談或公幹當天可返回補助規定：
a、距離公司所在地100公里以內不算做出差，不領取出差補助，午餐以8元標準進行補助（在差旅報銷單中註明）。
b、距離公司所在地100公里以外算做出差，領取出差補助（在差旅報銷單中註明）。
補助分類標準表：
注：在出差所在地工作4小時以下算作半天。
職務係數表：
補助 = 按地區補助基數x職務係數
3、交通費
1）、交通費採用實報實銷制。
2）、市內交通一般不乘坐計程車，如需乘坐，必須事先得到副總以上領導同意，並在計程車票上註明起點、終點及原因，經分管副總簽字後方可報銷；
3）、出差乘坐火車，時間超過8小時可購硬臥，8小時以下應購硬座。
4）、出差乘坐輪船，可購買三等艙（含三等）以下船票。
5）、出差人員一般不乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等艙以上，屬特殊情況的，在出差計畫中寫明，經分管副總審核同意，方可准予乘坐及報銷。
6）、出差人員在外地一般不乘坐計程車，如需乘坐，必須事先得到副總以上領導同意，並在計程車票上註明起點、終點及原因，經分管副總簽字後方可報銷。
7）、不得跨城市乘坐計程車。
三、差旅費用報銷
1) 報銷人員按財務的有關要求，貼上好所有要報銷的單據，並在單據背面加以說明（簽字、註明事由），計算報銷金額、填寫好報銷單後，交審批人簽批，審批人將簽字後的報銷單據交財務，由財務進行沖帳報銷。
2) 計程車發票進行報銷時，必須在每張車票上註明日期、起止地點、用途。
出差管理制度
一 總則 1 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。2 本規定適用於公司全體員工。二 員工出差規定 1 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。2 出差的審核決定許可權如下 1 當日出差出差當日...
出差管理制度
4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...
出差管理制度
差旅費用報銷和補助標準管理辦法 第一條總則 1 為規範員工出差流程 出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度 2 本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。第二條公司員工出差必須依下列程式辦理 1 持出差邀請函 通知單於出發前到綜合部填寫出差申請表，經核實批准後方可。...