倉庫管理制度

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倉庫管理規定（暫行）

為了加強倉庫管理，明確各部門在倉庫管理中的職責，保證生產安全有序，提高公司經濟效益，特制定本規定。

一、物資入庫管理

1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、規格型號、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗部門對質量檢驗合格後，方可辦理入庫。

2、原材料、半成品、委託加工半成品出現不合格情況時，質檢部將結果及時上報主管副總，由公司主管副總做出處理決定。

3、對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、採購員共同簽字確認，經倉庫主管審核簽字後，庫管員留存一聯，採購人員持一聯做請款報銷憑證，財務部一聯做帳。

4、庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經主管部門批准採購的物資。

b）與合同計畫或請購單不相符的採購物資。

c）與要求不符合的採購物資。

5、對於生產中的產成品和半成品入庫時，生產車間要憑據質檢部門對入庫產品的質量檢驗結果，到倉庫辦理產成品或半成品入庫，庫管員依據質量檢驗結果對產品進行驗收入庫，生產單位經手人，倉庫保管員共同在入庫單簽字，倉庫主管審核簽字，生產單位留存一聯，作為本單位完工產量和財務對帳憑證。對於不合格產品，參照公司有關規定辦理。

6、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填《入庫單》。

二、庫存物資保管

1、物資入庫後，需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四定位"。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正，若發現常用物資低於安全庫存時，要及時填寫申請採購單，報採購部。

3、生產車間每月報次月備品備件申請採購單，經車間主管簽字後，庫管員依據採購數量計算出實際應採購數量（申請採購數量-倉庫庫存數量+倉庫安全庫存量），報採購部。生產車間需臨時採購物資，經生產廠間主管簽字審批後報倉庫，倉庫彙總後報採購部。

4、倉庫每月必須進行盤點（上月25日-當月24日），主要包括三方面內容，一是在公司各相關部門的參與下對倉庫物資進行實物盤點，二是對生產車間領用工具及生產輔助用品進行核查，三是財務部與倉庫對出入庫明細帳和庫存明細帳進行核對。盤點結束後編制盤點報表，報表上要有相關參與人員共同簽字。對於盤點中發現的賬實、賬賬不符的問題，要及時查明原因，並做出書面說明上報主管經理。

5、月底倉庫保管要分別製作倉庫物資進銷存明細表，各生產車間和其它部門物資領用明細表。

6、倉庫庫管員每天向生產副總、財務部上報原料、半成品、產成品庫存明細，確保生產部門對原料、半成品、產成品的調配及生產計畫修訂。

7、倉庫監督生產車間領用物資是否使用到位，是否存在丟失、損壞和私用情況。

8、倉庫廢品處理就由行政部、財務部和倉庫共同監督下進行，並寫下書面證明，廢品貨款及時交出納。

三、物資的領發

1、庫管員憑領料人的申請領料單如實領發，並在領料單上填明使用單位、領料用途，領料人、庫管員共同簽字確認，生產車間留存一聯作為領料憑證。若申請領料單上主管未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2、庫管員根據物資入庫時間遵守"先進先出"的原則進行發料。主要產品，按照質檢單日期以及包裝物編號進行發放；備件依據物料保持期，按先後順序進行擺放，發料時依次發放。

3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時按要求填寫申請採購單，交採購部及時採購。

4、產品銷售出庫之前，市場部應向倉庫提供《產品發貨通知單》，倉庫保管依據《產品發貨通知單》單規格、數量，填寫《銷售出庫單》，並由市場部、財務部、庫管員共同簽字，倉庫主管審核。《銷售出庫單》市場部、財務部、倉庫各留存一聯。

5、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

6、以舊換新的物資一律交舊領新，領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人在個人賬簽字。

四、物資退庫

1．由於生產計畫更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。

2．廢品物資退庫，庫管員根據《廢品損失報告單》進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。

五、其它

1、倉庫禁止抽菸，禁止無業務來往的情況下進入倉庫和在倉庫內逗留，庫管員發現後及時警告並制止。

2、各部門有關人員要嚴格遵守以上工作規定，各負其責，互相監督，對不符合出入庫流程的手續有權拒絕辦理。

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2023年9月26日

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