技術檔案管理制度

中鐵**局集團第*工程****

** 制梁場

起草人批准人歸口單位

有效標誌

受控標誌

中鐵**局集團第*工程******制梁場

二***年*月

1、目的

加強對梁場技術檔案和資料的控制，確保施工技術管理所覆蓋的所有場所都能獲得檔案的有效版本，減少工作失誤，提高工作效率，以保證梁場管理體系正常、有效地執行。

2、適用範圍

中鐵十二局集團第一工程****武廣客運專線制梁公司清遠制梁場工程技術部有關檔案和資料的控制。

3、術語和定義

3.1受控檔案和資料：日常執行過程中對管理體系起重要指導作用的檔案和資料。

3.2本管理制度引用公司《質量、環境、職業健康安全管理手冊》中的術語和定義，在此不另詳敘。

4、職責

梁場工程技術部負責本制度的制定並監督實施,負責梁場技術檔案的歸口管理。

5、工作程式

5.1 受控檔案、資料範圍

5.1.1設計圖紙檔案

5.1.2驗收標準

5.1.3施工規範

5.1.4企業標準

5.1.5施工組織設計

5.1.6施工工藝細則

5.1.7各工序作業指導書/關鍵工序作業指導書

5.1.8公司、武廣局指、建設、設計、監理等上級單位發來的有關技術檔案資料。

5.1.9變更設計檔案。

5.2 技術檔案、資料的形式

技術檔案包括書面和電子管理影像兩種形式。

5.3 技術檔案資料的起草、核稿、批准、發布

5.3.1技術檔案資料的起草、核稿

（1）梁場企業標準、施工組織設計、施工工藝細則由工程技術部（部長）負責起草，試驗、物資、裝置等職能科室配合，由總工程師負責核稿。

（2）技術管理制度、技術檔案管理制度由工程技術部負責起草、修改、核稿。

（3）分工序作業指導書、關鍵關序控制要點等由工程技術部負責起草、修改、核稿。

（4）檔案擬稿人應對檔案狀態進行標識，屬受控檔案的，在檔案原稿上註明「受控」字樣，所有檔案必須要有編號。

5.3.2 技術檔案資料的批准、發布

（1）梁場企業標準由梁場專案經理批准、發布。

（2）施工組織設計、施工工藝細則由梁場專案經理批准、發布。

（3）技術管理制度、技術檔案管理制度和其它技術檔案均由梁場總工程師批准、發布。

5.4技術檔案資料的修改

5.4.1企業標準、施工組織設計、工藝細則的修改，由上級領導或梁場職能部室提出修改意見，梁場專案經理批准，梁場總工程師負責下發修改通知單。

5.4.2工序作業指導書、由梁場職能部室或場區作業隊（工班）提出意見，梁場總工程師批准，梁場工程技術部負責下發修改通知單。

5.4.3 其他檔案的修改，由原擬稿部門提出意見，原批准人重新審批，相關部門負責下發修改通知單。

5.4.4 施工圖紙的修改，由梁場總工程師依據設計單位簽發的變更手續，在原設計圖上作更改標識，並傳遞到所有圖紙持有人手中，包括該圖紙的影印件。

5.4.5 各部門收到《檔案更改清單》後，由工程技術部資料員負責將《檔案更改清單》傳閱到所有檔案持有人手中，直接在原文上進行修改。

經修改過的內容要加蓋本部門、單位印章，寫清「已更改」字樣，進行標識。

5.4.6 企業標準、工藝細則多次修改後，由梁場工程技術部負責換版重新印發。

5.5 檔案的管理

5.5.1 檔案發放

（1）企業標準只對梁場領導和工程技術部、試驗室、物資部、裝置部發放，由工程技術部負責發放，並做好登記。

（2）工藝細則由工程技術部負責發放，並做好登記；發放物件為場領導、各職能部門和施工工班。

（3）作業指導書、施工圖紙、施工規範、檢驗評定標準由工程技術部負責分類分工序發放，並做好記錄。設計圖紙只對梁場計畫合同部、財務部、工程技術部發放。

（4）關鍵崗位的人員必須持有現行有效版本。

5.5.2 檔案簽收

（1）工程技術部備有檔案收/發登記本，對上級來文、本級下發的檔案、建設、設計和監理單位等外來檔案要分類進行登記，並做好記錄。

（2）每半年對收/發登記進行一次分類匯**訂存檔。

5.5.3 檔案標識

（1）體系檔案要加蓋「受控」印章,作廢檔案由工程技術部統一收回進行銷毀，並做好記錄。需留存的要加蓋「作廢、留查」印章進行標識。

（2）其他檔案到期作廢要留用的，特別是施工規範、檢驗評定標準等，一定要加蓋「作廢、留查」印章，並與其他檔案分開儲存。

5.5.4檔案更新

對檔案進行定期評審，必要時予以修訂與更新，並由授權人確認其適宜性，更改後的檔案發布前應得到再次批准。遇到下列情況時檔案要修訂並更新：

（1）產品標準發生變化；

（2）法律法規和其它要求發生變化；

（3）相關方發生變化；

（4）管理評審提出要求；

（5）內外審提出要求。

5.5.5檔案影印

（1）企業標準、工藝細則因破舊或其它原因影響正常使用的可由使用部門主管向梁場總工程師提出申請，經批准後到工程技術部領取，同時要將原件收回；電子版輸出時需經總工批准，指定專人進行校核，確保無誤後編號發放，做好發放登記和檔案控制。

（2）圖紙的影印，需經梁場總工程師批准，在監控情況下影印，經總工校核、簽字，工程技術部做好圖紙影印發放登記。

（3）其它技術檔案不能滿足使用時，所在單位負責人向工程技術部提出申請，經工程技術部長批准後方可影印，同時收回原件，做好發放登記。

（4）受控檔案資料影印後，必須重新加蓋「受控」印章。

5.5.6檔案資料的處理（包括清理、留用、銷毀、歸檔）

（1）企業標準、工藝細則在新版發行時，舊版檔案由工程技術部資料管理員統一**銷毀，做好記錄。

（2）每半年由工程技術部組織，對各職能科室、各作業工班所持技術檔案進行一次清理，發現過期版本或影響正常使用的，全部收回進行銷毀，同是將現行有效版本進行下發。需留存的加蓋「留用」印章，作廢的檔案當場銷毀，並做好記錄。對已不應用（該專案完工）技術檔案，統一收回歸檔。

（3）梁場竣工後檔案和資料應作如下清理：

a、梁場竣工後，由總工組織對梁場竣工資料（技術部分）的編制進行督促、檢查、指導，保證竣工（技術）資料的規範、系統和完整，及時地移交有關單位，同時，按公司有關檔案文整要求編制乙份合格、完整的竣工資料及時地移交公司辦檔案室存檔，由公司辦檔案室按移交規定進行接收歸檔，並按檔案管理辦法進行整理、保管。企業標準、工藝細則、施工組織設計、特殊過程作業指導書、施工日誌同竣工資料一起歸檔。

b、建設、監理、設計院來文，與工程技術、質量、安全、環保等有關的原始檔案同竣工資料一起歸檔。

c、集團公司、公司、武廣局指產生的技術檔案，由工程技術部負責按公司技術檔案清理銷毀制度進行檔案的清理和銷毀。

d、梁場本級產生的其它技術檔案，待工程竣工後由工程技術部根據其內容情況決定歸檔或銷毀。

e、作廢的規範、驗收評定標準、標準圖等，在編制竣工檔案乙個月內由工程技術部統一收回進行銷毀。

5.5.7記錄

（1）檔案收發文登記表

（2）作廢檔案銷毀審批表

（3）作廢檔案銷毀清單

（4）受控檔案目錄清單

（5）記錄清單

發文登記表

收文登記表

作廢檔案銷毀審批表

作廢檔案銷毀清單

銷毀人監消人批准人：

受控檔案目錄清單

卷號第頁

技術檔案管理制度

技術檔案管理制度

技術檔案管理制度

技術檔案管理制度

相關推薦