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1、 5.4.2收文登記無案卷號。
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2、 5.2.4未獲取識別工程所在地有關質量、環境、職業健康安全方面的地方法規和規章。(4.5關閉)
3、 5.3.2未在3月底前編制《法律法規與其它要求清單》並經批准後報公司企管部。(4.5關閉)
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4、 5.2.2.1未根據公司的目標和指標結合本單位實際，建立本單位的質量、環境、職業健康安全目標、指標。（4.5關閉）
5、 5.2.2.2未填寫《管理目標、指標分解量化檢查表》並報公司企管部。（4.5關閉）
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6、 5.6.2**記錄未關閉。
7、 5.7元月份未報安全質量報表。
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8、 5.5.2.1未填報《培訓需求申報表》。
9、 5.5.3未填寫《員工培訓登記表》。
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10、 5.2.2施工裝置標識記錄不齊。
11、 5.2.7氧氣瓶、乙炔瓶存放距離不能滿足安全要求。
12、 5.5.1裝載機、發電機無施工裝置履歷書。
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13、 5.6.1進貨檢驗通知記錄不齊，物資驗收記錄未做。
14、 5.1.1.3**商調查、評價記錄不齊。
15、 5.10物資檢查未填寫記錄表。
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16、 5.2.1未編寫施工現場調查報告。
17、 5.2.2專案管理計畫未按時上報公司企管部、安質部、工程部。
18、 5.2.3設計檔案審核記錄不全。
19、 5.2.4.1施組未按時上報公司工程部。
20、 5.2.5未編寫作業指導書。
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21、 5.2特大橋工地水泥未標識。
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22、 5.4.3未填寫新購儀器開箱驗收記錄表。
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23、 5.1專案管理計畫中對產品的監視和測量策劃不夠詳細、明確，如未明確檢驗和試驗方法、監視和測量的位置、取樣方法和取樣數量。
24、 5.3.3a隱蔽工程、關鍵和特殊工序檢驗評定與簽證不及時，管理不規範。
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25、 5.2出現不合格品，如砂，但沒在現場標識，無相應的記錄。
26、 5.3.2對一般不合格品未組織評審。
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27、 5.2.5未收集本單位質量、環境、職業健康安全方面的資料，並傳遞到公司企管部、安質部、公司辦等部門。
28、 5.3.2未填寫《資料分析評價表》。
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29、 5.1.1c出現不合格品，但未填報《不合格資訊登記表》。
30、 5.1.2出現不合格品，但未進行原因分析，並制定糾正措施。
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31、 5.4.1未評價、確定本單位重要環境因素，制定管理方案並報企管部。（4.5）
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32、 5.4.1未組織對專案危險源進行辨識，未填寫《lec法風險評價表》、《危險源辨識和風險評價記錄表》、《危險源清單》，未將《危險源清單》報公司安質部/企管部備案。
33、 5.5.3.2未評價確定本專案重大危險源，未發布《重大危險源清單》。
34、 5.6.1未對重大危險源進行評審並形成記錄。
35、 5.7.5未制定安全管理方案。（4.5）
36、 5.8.1開展檢查活動，對危險源控制檢查，但未形成記錄。
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37、 5.1.1未針對施工揚塵、有害作業制定措施。
38、 5.4無固體（含液體）廢物處置記錄。
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39、 5.1.1部分特種作業人員未持證上崗。
40、 5.2編制了專項施工方案，但無簽發記錄。
41、 5.4.1個別地段臨時施工用電不夠規範，如預製廠，有的閘刀裸露，有的閘刀箱無蓋無鎖，有的未安漏電保護器。
42、 5.5.3爆破員未填寫爆破物品用料計畫報告單和領取單。
43、 5.5.4**物品發料程式、手續不完善。
44、 5.8組織安全檢查，但無相應的記錄。
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45、 5.1.4有毒有害的施工場所未制定相應的防治計畫、預防方案和控制措施。
46、 5.3.1未對有害作業人員進行崗前體檢。
47、 5.4.1未設定危害作業管理機構。
48、 5.4.3有害作業場所警示標誌不全。
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49、 5.3.1對火工產品進行檢查，但無相應的檢查記錄。
50、 5.3.2火工產品臺帳記錄不準確，不能真實反映當時真實使用情況。
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51、 5.1.3未制定節能降耗控制措施。
52、 5.2.2節能降耗指標分解未做。
53、 5.2.3未進行產值能耗量考核。
54、 5.4.2無耗能裝置保養、維修記錄。
55、 5.4.4未進行耗能裝置檢查、評比活動。
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56、 5.3未編制本單位《相關方一覽表》經專案經理批准後下發並上報公司企管部。
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57、 5.2.1未成立應急指揮中心。
58、 5.2.3.4未編制應急計畫。
59、 5.2.4無應急聯絡表。
60、 5.3.1未進行應急培訓。
61、 5.3.2未進行應急演習，未填寫《應急計畫預演記錄表》。
62、 5.3.3未對應急計畫進行評審，無相應記錄。
以上各項與6月20日前整改完畢，並將整改報告及相關證據材料報公司企管部。
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2023年4月1日
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