2023年工程建設規範管理
樣板會匯報材料（提綱）
××年以來，根據《××》及《××》的要求，我局緊緊圍繞中心工作，認真開展工程建設的監督工作，不斷促進企業經營管理行為合法、合規、合理、高效、規範。現將――年以來――――工作情況報告如下：
一、―――年―――工作總體情況
（一）―――立項情況
――年－，我局－共立項――項，其中――項、――項－……，涉及到我局大修技改工程、――「三重一大」集體決策制度執**況等方面的工作。
××××立項主要是根據省公司的統一要求，同時考慮到我局近幾年電網建設投資較大，近幾年在電網建設工程審計中發現較多問題，為此，××××年至××××年，我局的××××工作重點放在電網工程建設及物資管理上。通過××××，查詢管理中的薄弱環節及潛在風險，有效預防、發現、遏止和糾正管理問題，檢查相關制度是否健全和有效，規範管理，促進廉政建設，提高企業經濟效益和社會效益。
（二）機構設定情況
為了更深入地開展××××工作，我局自××××年以來，每年根據××××專案的具體情況成立以紀委書記為組長、相關職能部門領導參與的××××工作領導小組，負責××××工作的整體協調與督導推進，審定××××工作方案、××建議、××決定，研究決定××××過程中的重大事項，同時成立了各××××專項工作小組，由××審計部主任擔任組長，負責××××工作的組織實施，對管轄範圍內的重點工程專案進行監督檢查，編制××報告，提出××建議、印發××決定，並督促相關部門及人員落實整改措施，及時提煉工作經驗。
（三）××××前的培訓及宣貫情況
為了順利推進我局××××工作的開展，我局自××××年以來，每年在××××工作開展前都要對××××小組成員進行業務培訓及宣貫南網和省公司相關檔案，同時討論××××實施方案，並布置各階段的××××工作。
（四）××××工作的主要做法
1、制定××××工作方案：根據具體××××專項任務和要求，編制××××工作方案，確定××××的目的、範圍、內容、方法、工作計畫和要求等。
2、開展動態監督檢查：根據專案的進展情況，對××的專案進行動態跟綜監督檢查，檢查的方法主要採取：①分析性複核法：
在檢查××專案的執**況時，主要採用分析性方法，如關鍵控制點分析、環境分析、風險分析、制度分析、組織崗位分析、指標分析、對比分析、控制效果分析、以及各種測試方法，通過分析性複核能夠有效的查詢現實和潛在的各種問題；②現場清查法：在檢查××專案實施過程中的具體情況時，主要採用現場清查法，如現場測算工程量，現場清點裝置及材料，通過現場清查掌握工程造價有關的第一手資料；③查賬法：在檢查××專案成本費用的列支時，主要採用查賬法，從審查原始憑證出發，著重審查和分析經濟業務是否真實、正確、合法，採取以會計資料為主，審計查證與調查分析相結合的方法，審閱相關管理制度、經濟業務合同和會議紀要等進行調查核實，這樣，既能掌握重點，有的放矢地進行審計查證，又能為摸清問題提供線索和依據；④座談、詢問、觀察法：
對檢查發現的較重要問題採取個別詢問的方式，對性質一般的問題採取集體座談的方式，在檢查工程進度、工程施工質量、工程監理、工程物資實物管理情況時進行實地觀察；⑤重新計算法：在檢查工程結算時，主要採用重新計算法，根據竣工圖和現場清查掌握的資料以及審計獲取的相關資料對工程結算金額按國家規定的標準進行重新計算，通過重新計算來驗證工程專案的工程結算是否存在問題。
3、提出××建議下達整改通知書：根據××××過程中發現的問題，及時下達整改通知書並提出××建議，要求限期整改。××××年至××××年期間，共下達整改通知書52份，提出××建議23條，各相關部門認真對待，完成了所有問題的整改。
（五）監督檢查發現問題整改情況
××××年至××××年，我局××××發現問題共52個，提出××建議23條，其中：××××年××××發現問題13個，提出××建議5條；2023年××××發現問題18個，提出××建議6條；××××年××××發現問題26個，提出××建議12條。針對監督檢查發現的問題，我們及時督促、限期整改，所有問題在當年均得到整改。
二、××××工作亮點
通過××××年至××××年××××工作，促進了我局管理水平，堵塞了管理漏洞，規範了管理工作，促進了管理工作進一步到位。主要有以下工作亮點：
1、建立健全××××與工作考評機制，把××××和內控工作的執**況，納入黨風廉政建設責任制監督檢查和二級領導班子、領導幹部績效考核的範圍。檢查和考核採取全面檢查、重點抽查等方式，及時了解掌握制度執行過程中存在的問題，找準癥結所在，堵塞管理漏，確保××××工作全面深入開展和各項管理制度的有效執行。
2、××××年至××××年期間，我局電網建設投資大、工程任務重、建設工期緊、工程難度大等情況下，把××××的重點放在電網工程建設的××××上，有效地促進了電網工程建設的規範管理，圓滿地完成了工程建設任務，充分體現了紀檢××圍繞中心、服務大局的作用，擴大了紀檢××的影響力，使我們更加堅定了今後在各業務領域開展××××的信心。
3、著力抓好整改落實工作，有效推動審計和××××成果轉化。××××年至××××年期間，我局重點抓了各層次的審計和××××發現問題的整改工作，以「整改落實」為著力點，以.公司和.
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