一、目的
通過制定倉庫管理制度及操作流程，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，對倉庫物資的儲存、保護、進/出庫進行有效的控制，並提高日常工作效率。
二、範圍
倉庫工作人員
三、職責
1.倉管員負責物資的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；
2.倉管員負責對倉庫物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，並按規定對倉庫進行管理；
3.倉管員負責單據追查、保管、入帳；
4.倉庫主管、ｉｑｃ、採購共同負責對來料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作；
5. 部門主管負責對倉庫管理進行監督檢查；
6. 財務負責對倉庫盤點的監盤與記賬監督。
四、驗收及保管
1．物資的驗收入庫
1.1 物資到公司後，倉管員依據送貨單上所列的名稱、數量進行核對、清點，並向採購確認數量及實物，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫，並按指定位置擺放整齊。
a）如數量或實物不符，由採購人員聯絡供貨商處理，並由倉管在送貨單簽字確認實收物資及數量。
b）對檢驗不合格的物資不予入庫，可暫時放在指定區域，由倉管、採購共同確定退貨。
c）原則上當天送來的物資當天處理完畢，如有特殊，最遲不得超過乙個星期。
d）內部生產完成的產品，經檢驗人員檢驗合格後，由生產部填開生產《入庫單》，並將產品送至倉庫，倉管確認《入庫單》與產品一致後，方可接收入庫，並將產品按指定位置擺放整齊。
1.2 對入庫物資核對、清點後，倉管員及時填寫「採購《入庫單》」，經品質、主管簽字後，倉管員、財務部各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
1.3倉管應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。
1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉管員要到現場核對驗收，並及時補填「採購《入庫單》」。
1.5 對急用物資，使用人可經部門主管口頭同意後直接拿至現場使用，但使用部門須協助倉管員在1個工作日內辦理出入庫手續，倉管員及時入帳和銷帳。
1.6 非經營性的、保質期在三天以內的易變質食品不用入庫，但須使用部門驗收確認。
1.7 倉管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a） 未經總經理或部門主管批准的採購。
b） 與合同計畫或請購單不相符的採購物資。
c） 與要求不符合的採購物資。
3.物資保管
3.1 物資入庫後，需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a） 二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b） 三清：材料清、數量清、規格標識清。
c） 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
3.2 倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現數量有誤差須及時找出原因並更正。
3.3 庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、**仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。
五、物資的領發
1. 領料及發料
1.1 倉管員憑領料人的《領料單》如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，倉管員有權拒絕發放物資。
1.2 倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。對於不是一次性消耗的物資，如油漆、白電油、天那水等，最初使用人填寫《領料單》，由倉管員銷賬。
剩餘物資必須存放在剩餘物資存放點，剩餘物資未使用完之前，不能開封新物資。
1.3 領料人員所需物資無庫存，倉管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫《申購單》，經總經理批准後交採購人員及時採購。
1.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。
1.5 週期性採購的物資均實行以舊換新制度，即用舊物資換領新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明並由部門主管簽字確認。
1.6 領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和部門主管簽字。
1.7 對不常用工具由倉庫管理員負責儲存，可辦理臨時借用，工具借用必須填寫「借用條」，說明借用時間、歸還時間、用途、保管責任人等，經部門主管簽字後，方可借用。倉庫管理員負責借出工具的催還，如有丟失應照價賠償；如損壞根據使用情況分別處理。
2. 原材料出庫
2.1 需嚴格按照「生產通知單」、「物料領料單」的流程進行操作。
2.2倉庫的生產原材料出庫依據是技術部門提供的bom（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及公司所規定的原材料損耗進行核料，並由主管簽字確認。
2.3倉庫把所出庫之原材料配好，通知相關的領料部門進庫領料，並填好《領料單》，由領料負責人簽字確認後方可讓原材料出庫。
2.4超用原材料的出庫必須依據由生產部主管簽字確認「物料超領申請單」，且超用人註明了超用原因，以及得到上級主管部門的批准的「物料超領申請單」，倉庫方可發料。
2.5倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。
3.成品出庫
3.1嚴格按照「成品《出庫單》」進行操作。
3.2成品出貨的依據是由營銷部提供的成品《送貨單》。
3.3對於即將出庫的成品，應由倉管通知商務，商務填開成品《送貨單》，由營銷部簽字確認產品規格與數量，並由財務部簽字確認後，倉管填開成品《出庫單》，方可安排發貨。
4.成品的退貨入庫
4.1嚴格按照「成品《退貨單》」進行操作。
4.2由客戶退回的不合格產品經倉管員核對型號、數量無誤後，辦理相關的返修或退貨手續。
4.3客戶退回的不合格產品，要及時通知生產部進行維修，需返還的應盡快返還客戶；需入庫的以《退貨單》為憑證進行入庫，並登記到庫存物資台賬。
六、 物資退庫
1．餘料退庫
由於生產計畫更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
2．報廢物資退庫
倉管員根據《物料報廢申請單》進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
七、物資盤點
1 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計畫時間表和盤點流程。
2 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。
3 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報資料。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
4 盤點完成後，由倉庫填寫《倉庫進銷存台賬》，經總經理審核後，報財務部備案。
5倉管員對倉庫相關紙質單據要留底並儲存完整，包括：物資申購單、入庫單、出庫單、物品領用申請單、紙質倉庫進銷存台賬等，以便備查。
6 對庫存時間較長的物資，發現霉變、破損或超過保質期時應及時填寫《物料報廢申請單》，寫明報廢原因，由總經理及財務部進行**審定，並根據實際情況填寫處理意見。屬資產類物資需按《資產管理辦法》執行。對有保質期要求的，倉管員應提前乙個月報部門主管或總經理處理。
八、倉庫的安全、衛生管理
1倉管每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，並將倉庫內的物料整理到指定的區域內，達到整潔、整齊、乾淨、衛生、合理的擺放要求。
2對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。
3倉庫衛生可以在倉庫空閒的時間進行。
4倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
5倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
6倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。
7做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。
8倉庫內需要高空作業時做好安全防範。
9上下班關閉電源及門窗。
九、倉庫人員的工作態度及作風
1倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。
2倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。
3對於上級下達的任務要按時按質完成。
4其他的工作制度和行為準則以公司規定為準則。
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