新安煤礦加強廉政風險防控機制建設
落實提高端段工作方案
為把第三階段建立的各項防控措施落實到位，實現有效防控廉政風險，不斷提高各級領導班子、黨員幹部廉政風險防控能力和水平，特制定本方案。
一、指導思想
以第三階段建立的防控措施內容，重點抓好已經建立的防控制度和措施的落實。堅持在落實中完善，在完善中提高，明確領導責任，建立考核機制，抓好防控評估，努力提高廉政風險防控水平。
二、主要任務
從9月28日至12月30日為落實提高端段，在落實提高端段，主要任務就是從「四個落實」入手，堅持「四個提高」，採取「三項保證措施」，確保圓滿完成落實提高端段工作任務。
「四個落實、四個提高」即
1、單位要落實已完善的制度，提高制度科學化水平。
各單位要落實第三階段重新建立和修訂完善的各項廉政風險防控制度。要在制度的落實和執行中發現問題，認真補充和完善，進一步增強制度的可行性和可操作性，形成行權必有則、行權必規範的制度體系，不斷提高制度建設科學化水平。
2、部門要落實以優化的流程，提高業務流程規範化水平。
各部門要落實第三階段優化和再造的業務流程。要在落實和實施過程中重點解決權力執行缺乏制約、公開透明度不強、自由裁量權過大、標準化程度不高、工作效率低下的問題，形成公開透明、簡便實用、廉潔高效的業務流程，不斷提高業務流程規範化水平。
3、崗位要落實已制定的措施，提高措施實效化水平。
各崗位要落實第三階段制定的廉政風險防控措施。要在落實崗位廉政風險防控措施過程中，緊緊圍繞崗位廉政風險點，對防控措施的針對性、可操作性和實效性進行認真研究和探索，切實解決防控措施針對性不強、可操作性和實效性差的問題，做到每乙個崗位風險點都有一項具體管用的防控措施，形成主體明確、層級清晰、具體量化的崗位責任體系，不斷提高崗位防控措施實效化水平。
4、各層面要落實「六大機制」，提高機制建設長效化水平。
各層面要落實黨風廉政建設長效機制、「三重一大」決策長效機制、內部管控長效機制、安全生產領域廉政風險長效機制、監督制約長效機制、廉政風險點**立項專案管理長效機制的「六大機制」為主要內容的廉政風險防控機制。要在落實過程中注意發現和解決機制不健全、責任落實不到位、透明度不高、實用性和長效性不強等問題，進而形成全面覆蓋、責任到位、監管透明、長效管用的防控機制體系，不斷提高長效機制建設水平。
「三項保證措施」：即：
第一，破除思想障礙，增強工作的內動力。要始終把破除思想障礙作為首要任務來抓，及時發現和解決存在的厭戰情緒、鬆勁思想和應付心理，不斷提高思想認識，增強工作的責任感和緊迫感，保持廉政風險防控工作的強勁內動力。
第二，抓好考核評估，提高工作質量。一是加強考核力度。要通過專項檢查、重點抽查、資訊監控、員工評議等方式，對制度體系執**況進行定性與定量相結合的考核，考核過程中要與「懲防體系」建設和黨風廉政建設責任制相結合，要與領導班子和領導幹部年度考核相結合，要與工作目標績效評定相結合；要通過考核，加強制度的規範化、程式化、科學化建設，增強制度的執行能力。
二是認真抓好評估工作。要組織專門力量對廉政風險防控制度和措施的落實情況進行調查研究、跟蹤問效，做出客觀的評估。特別是對各項業務流程的再造要嚴格認真的審查，切實做到再嚴、再閉合，真正實現硬約束。
對脫離實際、針對性、操作性不強、難以落實或效果不好的，要及時進行修訂完善和調整，確保防控制度和措施落到實處。
第三，實現「三個延伸」，確保工作深入開展。一是實現預警機制延伸。要按照單位、部門和崗位，建立並形成一套完整的、實際的、可控的廉政風險防控資訊系統；要按照單位、部門、崗位，研究制定廉政指數測評的具體標準，並定期開展測評活動；要圍繞各種廉政風險點，進一步完善廉政風險預警機制，全面實施黃、橙、紅「三色」預警管理。
二是實現目標責任延伸。黨政主要領導要對落實防控廉政風險的制度和措施負總責，領導班子成員、主管領導和部門負責人要各負其責；要結合黨風廉政建設責任制，進一步具體細化和完善**風險點防控立項管理機制，將廉政風險點的防控責任落實到單位、部門和個人，實現專項防控、專人防控，形成橫向到邊、縱向到底的目標責任體系。對漠視制度、恣意違反制度的行為，要實施嚴肅問責，對工作不負責任、防控措施落實不到位，要嚴肅追究相關領導的責任。
三是實現科技應用延伸。要注重運用現代科技手段，提高工作效率，確保制度執行不受人為因素的影響和干擾，積極探索建立硬約束與軟約束相結合的、科學、合理、具有操作性的「1+3」（管理=教育+制度+科技）綜合管理工作模式，努力取得「制度+科技」防控廉政風險的綜合效果。
三、方法步驟
（一）全面落實抓責任，確保責任目標到位
要全面落實第三階段制定的廉政風險防控措施，就要明確落實的責任。
1、要明確落實的責任。各單位黨政主要領導要對落實防控廉政風險的制度和措施負總責，領導班子成員、主管領導和部門負責人要各負其責；各管理人員及崗位人員為本崗位防控措施的負責人。
2、建立目標責任管理體系。針對單位防控制度、部門防控流程、崗位防控措施，要制定相對應的責任目標規劃。
3、實施責任追究。對照所制定的責任目標規劃及責任目標完成情況，對相關責任人進行責任追究。
（二）規範落實抓執行，確保防控執行到位
各單位、部門、管理人員必須要對第三階段所完善的防控措施規範執行，要做到執行有目標、執行有過程、執行有記錄、執行有效果。
1、制定防控執行考核細則。
由本單位或負責部門負責制定防控執行力量化考核細則，要求每一項制度（流程）或同類制度（流程）都要制定內容全面、考核具體的執行力量化考核細則（如議事決策類的各項制度、流程可彙編為乙個考核細則）。同時，單位、部門要制定本單位、部門內部所有崗位廉政風險防控措施的考核細則。
2、履行防控執行過程。
在執行「三重一大」等議事決策方面，要嚴格執行各項議事決策類防控措施。如黨委會議事規則、礦長辦公會議事規則、黨政聯絡會議事規則、幹部任免、資金審批等方面的防控措施。
各單位、各部門要以單位、部門職能為重點，嚴格執行行權範圍內的各項防控措施。要在安全管理、經營管理、採掘機運通各系統管理、技術管理、煤質管理、三建（黨建、工建、團建）、單位、部門內部管理等方面嚴格執行各類防控措施。如幹部入井帶班、井上下值班值宿等制度，就要利用周二安全大檢查、部門聯合查崗、監察組查崗進行定期和不定期檢查。
部門流程如組織部幹部選拔任用流程，就要按照流程過程，對幹部的推薦、調查、談話、公示、任用等過程具體實施。如礦安全管理制度及安全質量管理考核辦法，就要通過各級領導幹部、安全稽查員、安質員入井檢查、填寫隱患記錄、排程匯報、各類安全檢查、安全質量考核會等實施執行。
在執行黨風廉政建設、廉政風險防控機制建設、文明單位建立、五型班組建設、「三色」廉情預警機制等機制建設方面，各單位、部門要積極配合、共同協助，認真組織檢查組，對基層單位進行檢查指導，確保各項機制建設工作執行規範。
3、形成防控執行記錄
對所執行的各項防控措施，要形成原始執行記錄。如礦黨委的文明單位建立評比，各檢查部門要對照文明單位建設考核細則，對基層單位進行逐項檢查打分，並由部門檢查人和被檢單位負責人簽字，最後將原始驗收考核表交辦公室彙總並存檔。辦公室要對黨委會會議、礦長辦公會會議、黨政聯席會會議、安全質量考核會、周一安全例會等如實進行記錄。
安監處要將每日各級領導幹部、安全稽查員、安質員入井帶班檢查隱患情況進行彙總，形成當日全礦隱患檢查通報。紀委每月要認真組織對全礦管理幹部的執行力量化考核工作，各級領導、各單位、各部門要通過填寫執行力自考表、礦主管領導考核表、部門聯合考核表對全礦管理幹部執行力建設進行考核。同時，相關單位部門還要針對本單位、本部門的防控措施，形成各項防控執行記錄，如紀委的周二安全大檢查通報；地測科的掘進進尺驗收單；物管科返舊監察記錄單；地銷煤監察記錄；監察組查崗記錄等。
（三）強化落實抓考核，確保考核嚴細到位。
各單位、部門要依據各項防控措施落實情況，對行權範圍內的單位、部門及崗位進行嚴細考核，並公布考核結果或下發考核通報。
如紀委和組幹科要針對幹部入井帶班進行考核，並下發幹部入井帶班考核情況通報。工會要組織相關部門對「五型」 班組建設情況進行檢查驗收，並將驗收考核結果進行通報。機電科每月要對機電裝置運轉環境進行檢查驗收，進行考核，並在礦會進行通報。
（四）長效落實抓評估，確保評估效果到位
每季度礦廉政風險防控領導小組要組織專門力量對廉政風險防控制度和措施的落實情況進行調查研究、跟蹤問效，做出客觀的評估。要通過下發調查問卷、召開調研評估座談會、廉政指數打分、完善廉政風險**立項管理入手。
1、下發廉控調研評估調查問卷。
由廉控領導小組統一下發廉控工作調研評估問卷，對全礦廉政風險防控制度和措施的落實情況進行調查。
2、召開廉控調研評估座談會。
結合調研評估問卷，分層次開展調研評估座談會，對落實情況做出客觀評估。對脫離實際、針對性不強、難以落實或落實效果不好的，要及時進行修訂、完善和調整，確保廉政風險防控制度和措施落到實處。
3、對廉政風險指數進行打分。
對照調查問卷，以及防控措施落實執**況，對各單位、各部門、各崗位的廉政風險指數進行打分。
4、建立廉政風險**立項調控、整改體系。
每季度對廉政風險**立項專案重新進行定級立項，使廉政風險防控措施落實的更加具體、防控目標更加明確。
四、有關要求
1、要強化組織領導。落實提高端段是廉政風險防控機制建設的實踐階段，是檢驗各項防控制度和措施是否科學、合理、有效的關鍵階段。這個階段工作做的好壞，將會對整個防控機制建設工作產生重大影響。
因此，各單位、各級組織和各級領導幹部要高度重視，明確責任，切實加強對此項工作的組織領導，確保落實提高端段工作取的實效。
2、要抓好推進落實。落實提高端段的核心內容是要落實和完善各項制度、措施。綜合組、推進組和基層各單位要全力抓好工作指導和推進落實，推進組要經常深入基層單位，面對面指導，切實解決工作中的各類問題，確保順利實現階段性任務。
3、要處理好三個關係。一是要處理好與強化企業管理的關係。要把防控制度、措施的落實與企業管理工作有機結合，特別要強化對矸石山撿煤點和煤場等關鍵部位的管理，防止個別人用不正當手段損害企業利益。
通過對廉政風險的有效防控，堵塞企業管理漏洞，強化企業管理。二是要處理好與實現企業全年工作目標的關係。要通過狠抓防控制度和措施的落實，進一步改進幹部作風，增強工作的執行力，使各級幹部履職盡責，為礦實現全年工作目標提供保障。
三是要處理好與廉政風險防控機制建設整體工作的關係。要把階段性工作與整體工作有機融合，在抓好落實提高端段工作的同時，要統籌兼顧，對廉政風險防控機制建設工作進行系統總結，特別是要注重對工作成果進行挖掘總結，樹立典型，表彰獎勵，進而確保全礦廉政風險防控機制建設取得豐碩成果。
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