目錄第一章總則
1.1目的
1.2適用範圍及定義
第二章職責、許可權
2.1設計變更
2.2現場簽證
第三章變更、簽證的處理原則
第四章變更、簽證的辦理流程
4.1設計變更的辦理流程
4.2工程變更/現場簽證的辦理流程
第五章變更、簽證辦理的有關規定
5.1設計變更須關注事項
5.2工程變更/現場簽證須關注事項
第六章檔案管理
第一章總則
1.1 目的
1.1.1規範集團範圍內設計變更及現場簽證的工作程式和審批流程。
1.1.2確保設計變更及現場簽證的有效性、合理性，滿足工程的質量、成本和進度等要求，對合同和施工圖外的工程成本進行有效控制。
1.2 適用範圍及定義
1.2.1本辦法作為黑龍江雨潤集團公司內部管理制度，黑龍江雨潤集團各城市公司必須遵照執行。
1.2.2變更簽證的定義：
1.2.2.
1 設計變更：設計變更是對原工程設計內容進行修改、完善、優化。設計變更應以erp中批准的《設計變更單》的形式發出。
設計變更的內容必須在竣工圖紙中體現。
1.2.2.
2 現場簽證：現場簽證是對施工管理中發生的零星事件的確認。現場簽證應以erp流程中批准的《現場簽證申請單》的形式發出。
竣工圖無法體現的合同變更內容定義為現場簽證。
注：僅erp流程內經過確認的《設計變更單》及《現場簽證確認單》作為工程結算依據。
第二章職責、許可權
2.1 設計變更
2.1.1集團城市公司分管領導
● 單項設計變更申請/費用確認＞5萬元，集團城市公司分管領導及集團總經理負責審批確認。
● 5萬元≤單項設計變更申請/費用確認≤2萬元，集團城市公司分管領導負責審批確認。
2.1.2集團各職能中心
● 規劃工程管理中心：負責審核2萬元≥單項設計變更申請內容的必要性、可行性進行審核確認。並審批所有設計變更的必要性及可行性。
● 合約成本管理中心：負責審核2萬元≥單項設計變更費用的工程量準確性及全額費用合理性進行審核確認。並審批所有設計變更費用的工程量準確性及全額費用合理性。
● 招標採購管理中心：負責審核負責審核2萬元≥單項設計變更費用中，合同未明確的材料、裝置單價的合理性。並審批所有設計變更中材料、裝置單價合理性。
2.1.3 城市公司第一負責人
● 負責單項設計變更申請/費用確認≤2萬元的審批。
● 負責單項設計變更申請/費用確認＞2萬元的審核。
2.1.4城市公司規劃設計部
● 負責判斷所有設計變更的必要性、可行性。
● 負責提出設計變更申請並組織審批（發起erp內《設計變更單》審批流程）。
● 負責向設計單位發出設計變更函，並對設計單位出具的設計變更檔案及變更圖紙等的準確性、及時性負責。
● 參與設計變更的現場驗收。
2.1.5城市公司工程部
● 負責判斷施工單位或監理單位提出的設計變更，並反饋給設計部。
● 負責判斷所有設計變更現場實施的可行性及施工方案。
● 負責向監理、施工單位發出《設計變更單》。
● 負責監督設計變更的執行。
● 負責組織設計變更的現場驗收。
2.1.6城市公司成本合約部
● 負責對《設計變更單》的費用預估。
● 負責計算設計變更的工程量及工程造價。
● 負責設計變更費用的審核、談判及確認。
● 負責組織設計變更費用確認的審批。並對確認費用的準確性、及時性負責。
● 負責建立、管理設計變更台賬。
2.1.7城市公司營銷部
● 負責將客戶提出的變更反饋給規劃設計部。
● 對與銷售承諾發生變化的設計變更提出意見。
● 2.2現場簽證
2.2.1集團城市公司分管領導
● 單項《現場簽證申請單》＞2萬元，集團城市公司分管領導及集團總經理共同審批。
● 5000元＜單項《現場簽證申請》單≤2萬元，城市公司分管領導負責審批。
2.2.2集團各職能中心
● 合約成本管理中心：負責審核5000元≥單項《現場簽證申請單》及全部《現場簽證確認單》的工程量準確性及全額費用合理性進行審核確認。並審批所有現場簽證費用的工程量準確性及全額費用合理性。
● 招標採購管理中心：負責審核負責審核2萬元≥現場簽證費用中，合同未明確的材料、裝置單價的合理性。
2.2.2城市公司第一負責人
● 負責單項《現場簽證申請單》≤5000的最終確認。
● 負責單項《現場簽證確認單》≤5000的審批。
● 負責單項《現場簽證申請單》及《現場簽證確認單》＞5000萬元的審核。
2.2.3城市公司工程部
● 負責組織現場簽證的合理性、必要性審批。
● 負責向監理、施工單位發出《工作聯絡單》《技術聯絡單》編號。該單據僅為施工聯絡用途，不作為結算依據。
● 負責建立、管理工程變更/現場簽證台賬。
● 負責監督現場簽證的執行。
● 負責組織現場簽證的驗收。並發起現場《簽證確認單》流程。
● 負責對施工單位現場簽證費用的初步審核，並參與費用談判。
● 負責組織規劃設計部、合約成本部、監理公司共同確認現場簽證的工程量。
2.2.4城市公司合約成本部
● 負責《現場簽證申請單》的費用預估。
● 負責核實現場簽證的工程量。
● 負責組織現場簽證的費用確認的談判。
● 負責審核確認現場簽證的費用並協助工程部完成《現場簽證確認單》發起。
● 負責建立、管理現場簽證台賬。
第三章變更、簽證的處理原則
3.1力求杜絕原則
要求事前控制，提高施工圖質量，設計變更要盡量少發生，力求杜絕現場簽證。
3.2權力限制原則
對設計變更、現場簽證的管理實行嚴格的許可權規定，不在許可權範圍之內的簽字一律無效，如對公司造成損失，追究越權簽字人的責任。
3.3一事一單原則
每份變更（簽證）應具備相應的《設計變更單》、《現場簽證申請單》、《現場簽證確認單》。同一原因引起的不同專業的變更、簽證須同時辦理，避免重複計費和分拆簽證。
3.4完工確認原則
當現場簽證完工後，現場工程部必須在完工後3日內組織驗收並發起審批流程。在《現場簽證驗收單》上簽署意見，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。
3.5原件結算原則
施工單位申報結算時的設計變更及現場簽證，必須要有相應erp系統中列印的《設計變更單》、《現場簽證申請單》《現場簽證驗收單》及相關附件的原件作為結算的必要條件。
3.6合同依據原則
3.6.1應對施工單位明確：
所有《設計變更單》、《現場簽證申請單》及《現場簽證申請單》必須在erp流程履行完成後方有效；變更、簽證實施後，設計變更完成後，須具備工程部、監理單位的檢查驗收合格和簽字確認的竣工圖，方可辦理結算。
第四章變更、簽證的辦理流程
4.1 設計變更的辦理流程
4.1.1設計、施工、監理、客戶等外部單位提出的變更由相應內部部門對接，報送設計部。如下表：
4.1.2設計部提出初步方案（包含變更費用及對在施工程的影響），判斷變更的必要性及可行性：
4.1.3 設計部填寫《設計變更單》，附設計單位或規劃設計部（中心）提供的變更檔案及相應變更圖紙，按照審批許可權組織審核簽字，其中：
● 若屬交房標準的變更，應詳細說明，並報集團總經理審批。
● 涉及對交房標準發生變化的變更及影響對客戶的銷售承諾的變更，規劃設計部應徵求營銷策劃部（招商運營部）意見，並在設計部意見中說明。
● 設計變更費用估算由規劃設計部負責，成本合約部給予協助。
● 設計變更費用具體金額由合約成本部負責。
● 工程部應判斷變更是否對工期造成影響、是否牽涉返工，並負責與設計部協商減少影響、確保變更所引起的各專業連鎖變更一次性完成。
● 工程部、合約成本部、若對設計變更有意見，應與規劃設計部協商解決。
● 規劃設計部負責繪製、完善、審查變更圖紙。
4.1.4由工程部將簽章齊全的《設計變更單》連同設計變更檔案及變更圖紙等分發給監理和施工單位,同時抄送合約成本部。
4.1.6合約成本部進行估價，上傳erp。若主合同對變更事項的計價原則未做約定，則應提前與施工單位溝通協商。若協商不成，應以不影響施工為前提進行協調解決，例如：
● 通報城市公司第一負責人和採購部，金額大於2萬元的通報合約成本管理中心，涉及材料、裝置定價的通報招標採購管理中心，對變更價款進行協商；
● 若協商不成，是否可安排其他隊伍進行施工，費用由施工單位承擔；
4.1.7 《設計變更單》應在完成有效簽字及相應蓋章後，通知施工單位開始實施。
特急類（指如果不立即實施將造成更大損失的變更）設計變更，可以先實施，再在開始實施後3個工作日內，按正常程式補辦手續並說明原因；如屬隱蔽工程及事後不可複核的工程，則必須要求施工單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預算並對清工程量。完成《設計變更單》審批過程
4.1.8《設計變更單》審批完成後，合約成本部2日內在erp中發起《設計變更費用調整》流程，及時有效反應動態成本。
4.1.9施工單位按《設計變更單》內容組織施工，完成變更工作內容後繪製竣工圖並申報驗收，工程部在接到驗收申請後組織監理、合約成本部在現場複核驗收設計變更實施情況，並簽字確認。
4.1.10施工單位申報變更結算：
驗收完畢後，施工單位報送設計變更的完整結算資料。資料報括：《設計變更單》以及與變更相關的所有往來函件、施工合同中相同工作內容的綜合單價、費率合同或合同缺項時應附取費表、材料調差依據、不執行定額的應附工料分析表、相關的圖紙等。
4.2 現場簽證的辦理流程
4.2.1由工程部對現場客觀發生的需簽證事項進行判斷，執行現場簽證辦理流程
4.2.2由施工單位填寫《現場簽證申請單》，詳細說明原因、明確完成日期及對工期的影響。
4.2.3工程部負責組織監理單位判斷該簽證的有效性、合理性及對現場情況進行詳細說明。
4.2.4合約成本部對《現場簽證申請單》進行計算並填寫簽證造價。應提前與施工單位溝通協商。若協商不成，應以不影響施工為前提進行協調解決，
例如：● 以《工作請示》的形式請示最終決策人；
● 若協商不成，是否可安排其他隊伍進行施工，費用由施工單位承擔；
4.2.5《現場簽證申請單》流程完成後，通知施工單位開始實施。
特急類（指如果不立即實施將造成更大損失的簽證）現場簽證，可以先實施再在開始實施後3個工作日內，按正常程式補辦手續並說明原因。如屬隱蔽工程及事後不可複核的工程，則必須要求施工單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預算並與合約成本部對清工程量。
4.2.6施工單位按《現場簽證申請單》內容組織施工，完成簽證工作內容後申報驗收。
4.2.7工程部在接到驗收申請後組織監理、合約成本部、規劃設計部及施工單位相關人員在現場複核驗收現場實施情況，並對工程量進行核對，現場簽署《工程量確認單》。
依據《工程量確認單》由工程部在erp系統中發起《現場簽證確認單》，由合約成本部協助完成《現場簽證確認單》金額填寫工作。
招投標管理制度 現場變更及簽證
第六章公司制度附件 附件一 招投標管理制度 第一節總則 第一條為規範公司的招標管理工作，維護招標單位的權益，控制專案成本，保證專案質量，根據國家的有關法規，本著公平 公正 誠信的原則，制定本管理辦法。第二條本管理辦法適用物件為公司所屬相關各部門。第二節招標範圍 第三條以下事項必須按照本規定進行招標 ...
簽證管理制度
房地產企業簽證管理制度 一 目的 1.1 使現場簽證的結算工作更加規範化，明確職責，提高工作效率。達到總部的月結要求。二 適用範圍 2.1 瀋陽中冶京唐置業 開發的所有房地產專案。三 簽證結算的資料要求 用於結算的簽證資料必須完全具備但不僅限於以下條件 3.1簽證 及分類 3.1.1 設計變更導致的...
簽證管理制度
施工現場簽證管理程式 1 目的 在專案施工過程中，對超出合同範圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進行現場記錄 確認 審核，形成書面記錄，為辦理補充預算 工程付款 工程結算提供依據。2 適用範圍 2.1 適用於在專案實施過程中發生變更後需要現場確認的工程量，能夠在施工圖紙及設計變更上反映出來的工程...