物料報廢處理制度

為規範公司各類物料報廢之程式及相關管理，特制定本辦法。

第一章公司凡發生物料報廢事項的，均須照此規定辦理相關手續，任何人不得對待報廢物料擅自進行處理，凡擅自處理或不做任何處理即隨意棄置者，公司將視情節之輕重及待處理物料之價值金額，對相關的責任人進行相應的經濟或（和）行政處罰。

第二章對於確已無法再用於生產或打樣等用途而應予報廢的物料，不得長期擱置，不做任何處理，應及時辦理相關的報廢手續，否則將追究相關人員責任。

第三章若有物料確須報廢，應由相關部門提出申請，由相關的經辦人員填製規定格式的《物料報廢申請單》呈報上級管理部門進行層層審核批准。

第四章辦理物料報廢事務的申請部門一般為物料的使用部門及保管部門，具體來說物料的使用部門主要包括生產部門及工程製作樣品部門，物料的保管部門主要是公司倉庫。

第五章審核物料報廢申請的部門和人員主要包括：申請部門的負責人、品質管理部門檢驗員及負責人、總經理，必要時還可包括工程技術人員。

第六章物料報廢的批准人為公司總經理或其授權委託人，未經批准，任何物料均不得按報廢處理。

第七章辦理物料報廢必須按照規定程式進行操作，具體程式見文後的附件1《物料報廢工作流程圖》所示。

第八章為確保辦理報廢的物料確已完全喪失一切使用價值，避免發生誤報廢之事故，特要求負責審核報廢申請的各級部門和人員必須按照規定程式和專業標準進行審核，具體程式見文後的附件2《物料報廢審查流程圖》所示。

第九章審核物料報廢申請的各級部門和人員必須認真履行各自工作職責，嚴格把關。對於在審核物料報廢申請的過程中不負責任，誤判誤籤者，公司將視情節及後果輕重給予相應的處罰。

第十章凡有物料報廢均須查明原因，對原因不明的將視為待處理懸案，在查明原因前不得擅自結案。

第十一章凡有物料報廢均須查明責任，對於因相關的責任人的原因造成物料報廢情形的，必須對相關的責任人進行相應的處理，該罰款的罰款，不得姑息遷就或不聞不問。

第十二章凡有物料報廢均須進行分析研究，採取相應糾正預防措施，不斷改進物料管理方法，提高物料管理水平，杜絕責任報廢事故，努力降低報廢損失。

第十三章做到對物料報廢的「原因、責任、措施三不放過」，特要求在辦理物料報廢手續時必須在《物料報廢申請單》上由相關人員（一般為品質部負責確認）明確註明原因及責任人，並應由所認定的責任人本人簽名認可。一般情況下，對採取糾正預防措施也應留下相應的書面記錄，並有相關人員簽署。

第十四章對於重大的物料報廢事件應及時組織召開有相關人員參加的專門會議，找出和確認「原因、責任、措施」，形成會議決議，做好會議記錄，公布會議紀要，下發檔案到人。

第十五章物料報廢手續完成結案前必須按相關的規定進行處理，處理程式見文後的附件3《物料報廢處置流程圖》所示。

第十六章報廢物料的實物交接手續必須清楚完整，一般是申請物料報廢的部門的經辦人（物料的使用者或保管者）交至公司倉庫，公司倉庫交至報廢物料的處置部門（總務部門），移交和接收人均須在《報廢單》上當面簽字確認。

第十七章物料報廢後應放置於規定的固定的報廢物料區，不得與非報廢物料混合放置，不得隨意亂放。

第十八章物料報廢後應在其上加貼明顯而醒目的「報廢物料」的標籤，應當與良品物料嚴格區分開來。

第十九章已辦理正式報廢手續的物料，公司總務部門須對其及時或定期進行處理，不得長時間擱置堆放，造成侵占空間或違反5s要求的相關規定。

第二十章處理報廢物料如有殘值收入的，應將**廢品所得款項及時全額上繳公司財務部門。未經批准，**廢品經辦人不得擅自支用廢品款。

第二十一章對公司的物料報廢情況應有完整的紙質記錄，每月月底，公司生產部、工程部、倉庫等部門須編制本部門當月物料報廢的月報表，倉庫還須編制全廠當月物料報廢的月報表，按規定時限（次月5日之前）上報公司管理部門。

第二十二章涉及公司物料報廢的表單憑證應按規定的渠道及時傳送至相關的部門，確保相關的使用者能夠及時取得所需的資料，以方便和不誤工作，如財務部取得《物料報廢單》進行帳務處理。

第二十三章涉及公司物料報廢的相關的表單憑證、檔案資料應按規定的期限妥善儲存。對保管不當造成遺失或有意銷毀破壞的，將追究相關責任人的責任。

第二十四章公司將把物料報廢的情況作為指標之一，納入到對部門和員工的考核體系當中來，具體操作按公司《物料報廢考核辦法》執行。

第二十五章為加強對物料報廢的管理和控制，有效減少不應有的物料報廢，公司將定期對物料報廢的情況進行統計和分析，定期召開涉及物料報廢的總結工作會議。

寧波漢浦工具物料報廢申請單