上海市電力公司市區供電公司
機構績效監控分析報告
（滬東供電分公司）
前言績效管理是上海市電力公司市區供電公司實現三年行動計畫、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現公司戰略目標的重要手段。績效目標設定後，定期的機構績效監控有利於及時發現可能存在的偏差並採取相應舉措，確保公司經營業績受控及目標的最終實現，同時為崗位績效監控提供資料**
機構績效監控是對公司主要技術經濟指標和階段性工作重點的定期回顧，而非針對公司/基層經營計畫所有內容。
滬東供電分公司的機構績效監控由經理辦公室和計畫經營部牽頭組織，各專業部室提供資料輸入和專業分析
機構績效監控必需以嚴謹、有深度的分析為基礎，並針對出現問題提出改善建議及下一步行動計畫，明確相關責任人和時間要求
本報告主要提供給市區供電公司領導層及滬東供電分公司領導層決策分析用
第一部分：滬東供電分公司經營業績分析
一、2023年8月分公司主要指標完成情況
1． 資產經營指標
2． 技術經濟指標
3． 安全生產指標
二、2023年8月分公司經營情況總體說明
1． 工程建設完成情況總體說明
2． 分公司月度工作重點完成情況說明（參見附件）
3． 特定議題的進一步分析說明
4． 主要改進舉措建議（綜合上述分析得出）
三、上期市區公司布置工作事項及分公司領導決策事項落實情況說明
四、下一階段分公司經營重點事項建議
1． 每一事項的責任部門/人、主要資源需求、時間進度要求、督辦機構
1． 指標情況總體說明（綜合性說明，具體每項指標的詳細說明參見附件）
a. 指標的主要差異
1:與往年同期比較：本月售電量為4.
080億kwh，較去年同期4.004億kwh增加了758萬kwh，公升幅為1.89%；生產成本1-8月份計畫指標數為2506萬，實際累計完成數為2467萬，佔全年的61.
02%。
2:.與上期比較：本月售電量為4.
08億kwh，比上月3.683億kwh增加3973萬kwh，公升幅為10.79%；成本計畫數為2506萬，對市區局來說，在8月份調整了計畫數勞保用品47萬，自用電7-8月份漲價的差價為21萬，使計畫數增加到2574萬，因此8月份累計完成率達到了98.
44%。
3:與本期目標比較：售電量超了0.03億kwh，公升幅為0.74%
b. 指標差異的原因分析
1：差異的**分析：由於錯避峰的原因，售電量增幅不大。
由於材料今年以來維修材料相應的增加，搶修費用也納入成本費用中去，因此材料已經佔到了78.4%，水電費數由於高溫及電費漲價的原因，因此費用佔到全年的76.7%，勞務費中的領時工的勞務費用增加，因此勞務已經佔到全年的55.
7%。其次勞保用品及清涼飲料到8月份為止直達到了18萬，佔指標數的30%。
2：差異的可能解決方案建議：隨錯避峰工作的結束，冬峰負荷的來臨，售電量可以有一定增加。
所裡購買的勞保用品及清涼飲料的費用到目前為止沒有進賬，因此無法計算實際的費用。上級撥給我們的清涼飲料指標數又增加了90萬，但是指標數要10月15號前要完成。希望所裡引起重視。
3：下期指標完成情況**：8月因錯避峰損失的電量約為699萬kwh，較7月影響程度明顯減小，隨著9月大部分錯避峰預案的放開，9月電量將基本不受錯避峰的影響。
5． 工程建設完成情況總體說明：
6． 分公司月度工作重點完成情況說明
7． 特定議題的進一步分析說明（如錯避峰措施對分公司指標的影響分析）
8． 主要改進舉措建議（綜合上述分析得出）
三、上期市區公司布置工作事項及分公司領導決策事項落實情況說明
四、下一階段分公司經營重點事項建議
2． 每一事項的責任部門/人、主要資源需求、時間進度要求、督辦機構
第二部分：供電分公司各專業口子分析報告
附件一：滬東供電分公司營銷活動分析（市場營銷）
二、2023年08月/季度分公司經營情況總體說明
1 售電量、售電收入分析
1.1 售電量分析：
本月售電量為4.080億kwh,完成計畫4.05億kwh的100.
75%，較去年同期4.004億kwh增加了758萬kwh，公升幅為1.89%,比上月3.
683億kwh增加3973萬kwh，公升幅為10.79% 。
到本月止，累計售電量為22.89億kwh，完成累計計畫的102.06%，較去年同期21.90億kwh上公升4.54% 。
8月的平均最高氣溫已從7月的35.0℃下降至33.1℃，與去年同期平均最高氣溫33.
9℃相比也下降了0.8℃，尤其是8月中、下旬的最高氣溫都在28℃-34℃之間徘徊，直接影響到售電量的增長，從上表也可以看出，今年8月的電量增幅明顯減小，僅比去年同期增長1.89%，為近7個月的最低值，可見氣溫的高低對供電企業的電量起到決定性的作用。
本月的使用者裝接容量為3656mw，與去年同期基本持平。
1.1.1 8月錯避峰損失電量
8月因錯避峰損失的電量約為699萬kwh，較7月影響程度明顯減小，隨著9月大部分錯避峰預案的放開，9月電量將基本不受錯避峰的影響。
1.1.2 門閉電量損失
我們從2004.08月中隨機抽取了63戶居民門閉使用者作為樣本，對其去年同期的電量進行了統計，結果發現：其中38戶去年8月有具體電量，平均值為181kwh；7戶為去年8月無電量，根據前後月估算出平均值為95kwh；18戶為長期無電量（由於門閉無法抄表，實為無人居住）。
綜合考慮後得出8月份平均居民門閉使用者電量為120kwh/戶，因此，8月居民門閉戶（2855戶）的相應電量約為：34.26萬kwh。
今年的高溫天氣已經臨近尾聲，統計資料也表明今年的35℃以上的高溫天明顯少於去年，因此，僅從氣溫這一影響售電量的主要因素來看，預計下月售電量相對於本月將有明顯的回落，較去年同期的增幅也不會很大，估計在3%左右。
1.2 售電收入分析：
本月售電收入為2.862億元,比上月2.500億元增加3618萬元，公升幅為14.
47%,較去年同期2.621億元上公升了2409萬元，公升幅為9.19%。
累計本年度售電收入為15.826億元，較去年同期上公升9.22% 。
1.2.1 通過電度電費還原來分析6.15調價對售電收入的影響
本月售電收入仍維持較高幅度的增長，相對於售電量1.89%的增幅，我們認為電價調整是售電收入較去年保持較大公升幅的主要原因，為了具體分析電價調整對本月售電收入的具體影響數值，我們對本月的售電收入以5月調價前的各行業電價為基準進行了還原計算，得出還原後的電度電費為2.5142億元，而調價後的電度電費為2.
6339億元，比調價前增加收入1197萬元，影響平均電價29.3元/kkwh。
1.2.2 8月售電收入前20名
8月份售電收入前20名總收入為***元，佔8月總收入14.5%。
校園招聘廣告 滬東中華
滬東中華造船 集團 招生簡章 公司簡介 滬東中華造船 集團 是中國船舶工業集團公司旗下的骨幹核心企業，是擁有乙個管理中樞，三大生產實體，集合造船 海洋工程 非船三大業務板塊為一體的綜合性產業集團，產品以軍用艦船 大型lng船 超大型貨櫃船 vlcc船 海洋工程及特種船為主。公司總部位於上海浦東，三大...
滬教版語文第8冊12單元試卷
佳禾小學四年級第一學期語文第一二單元試卷09.09 班級姓名學號 一 看拼音，寫詞語6 二 把成語補充完整3 因材 教面面相驚 失措 美酒佳釘截鐵如 以償 三 請你為下列內容寫一篇通知 5 佳禾小學教導處要求四年級各班學生在國慶節期間，每人寫一篇 祖國，我愛你 的國慶徵文，內容要貼近生活，語句通順，...
東灣2019績效工資考評方案
東灣小學 高廟鄉東灣小學 二 一一年一月 東灣小學2012年績效工資考評方案 一 指導思想 以義務教育學校教職工績效工資實施為契機，建立科學規範的收入分配機制。充分發揮績效工資的槓桿作用，激勵全體教師愛崗敬業，紮實工作，開拓進取，積極主動完成各項工作，努力推進我校工作全面發展。二 考評範圍 全體公辦...