倉庫管理制度

一、目的

通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規範倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、範圍

倉庫工作人員

三、職責

倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作,負責物料裝卸、搬運、包裝等工作。

採購人員和庫管員共同負責廢棄物品處理工作（評估價值和再利用的可能性）。

專案負責人負責對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。

四、驗收及保管

1 物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1 物資到公司後庫管員依據採購清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，請檢驗人員對物資質量檢驗合格後，方可入庫。

1.2 對入庫物資核對、清點並且按專案貼標後，庫管員及時按專案錄入台賬，台賬應在領導、財務部門的電腦能夠動態顯示或者每天更新。

1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經總經理或部門主管批准的採購。

b）與合同計畫或請購單不相符的採購物資。

c）與要求不符合的採購物資。

1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"專案台賬"。

2 物資保管倉庫管理制度

2.1 物資入庫後，需按不同類別、效能、特點和專案分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四定位"。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四定位：按區、按排、按架、按專案定位。

2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正。

2.3 庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、**仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。

3 物資的領發倉庫管理制度

3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或專案負責人未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。

3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用單位，使用單位按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。

3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具台賬，並由領用人和其主管領導簽字。

4 物資退庫倉庫管理制度

4.1 由於生產計畫更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。

4.2 廢品物資退庫，庫管員請專案負責人和主管領導確認查驗後，入庫並做好記錄和標識。

五、規定

1倉儲管理規定

1.1倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大部分。

1.1.1入庫，要按照送貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須向主管匯報，得到指示意見後遵照執行，經質檢人員檢驗合格後，及時辦理入庫手續，開具入庫單，登記進銷存帳。

1.1.2出庫

生產部門領料需根據部門領導審核通過的領料單據照單發料，然後登記進銷存帳。

對外發貨按照財務開出的送貨單或經其審核的出庫單發貨並且登記進銷存帳。

把作業單據整理好及時交給財務，他們用來做帳及成本核算。

1.1.3保管

合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標籤，同一品種做到先進先出，了解並採取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點倉庫，檢查帳物是否相符，如果不是，就要查詢原因（收發錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧彙總表，匯報給上級，更改賬面數字，以做到帳卡物相符。

1.2物料收貨及入庫

1.2.1 需嚴格按照以下的流程進行作業。

1.2.2 採購將貨物給到倉庫後，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班後必須將貨物放在倉庫內部。

1.2.3 收貨時需要求採購人員給到「送貨憑證或單據」，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，並簽好接收日期和接收人姓名。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

1.2.4　所有產品入庫確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

1.2.5 倉庫與採購共同確認入庫單物料數量時，如發現與送貨總單上的數量不符，應找相應採購簽字確認，由採購聯絡處理數量問題。

1.2.6 物料擺放需按產品特性、專案歸屬劃分區域，物料需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

1.2.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不檢測的當天安排點數，進行「入庫單」入庫資訊的統計，點數入庫。

1.2.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要註明該物料是採購的最近入庫物料還是庫存物料，以便後續確認累計入庫數量。

測試檢驗完成後歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

1.3 物料出庫（出庫領料）

1.3.1 需嚴格按照「物料領用表」來發物料，並填寫「出庫單」「借用單」進行作業。

1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。

1.3.4 「出庫單」發完貨後需要及時將物料給到使用部門，並要求其簽名確認。

1.4 工具借用

1.4.1需嚴格按照「工具領用表」來發工具，並填寫「借用單」進行作業。

1.4.2 「借用單」上特別需要註明工具產品名稱及規格，以便於後續識別進行工具入庫作業。

1.5 工具歸還

1.5 .1 已辦理歸還的單據及時裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。

1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

1.6 物料及工具報廢

1.6.1 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。

1.6.2需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、採購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分並分別保管和做標示。

1.7 退貨物料處理

1.7.1需按照有關退貨手續（要求單據完備）進行作業。

1.7.2 採購來料不良物料需要及時給採購部門處理並要求其簽字，可以暫放倉庫。

1.8 倉庫衛生、安全管理

1.8.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和裝置按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求。

1.8.2 衛生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。

1.8.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎勵的依據。

1.8.4 考量物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。

1.8.5 安全

1.8.5.1 每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，異常情況及時處理和報告。

1.8.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

1.8.5.3 倉庫內嚴禁吸菸和禁止明火，發現一例立即報告處理。

1.8.5.4 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

1.9.1 物料品質維護：

在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫「十二防」安全原則（防盜、防火、防鏽、防潮、防凍、防水、防腐、防變形、防壞、防漏、防霉、防爆、防混），防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

1.9.2 發現物料異常資訊，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

1.9.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和上報處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

1.9.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

1.10 單據、卡、帳務管理

1.10.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。

1.10.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

1.10.4 倉庫對貴重物料建立卡帳登記，重點管理。

1.11 盤點管理

1.11.1盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

1.11.2 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報資料，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫資料潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

1.11.4 盤點初盤、覆盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

1.12 帳物不符處理

1.12.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因後根據責任輕重進行處理。

2 包裝管理規定

2.1 倉庫管理員根據出庫單上資料取貨、發貨並確認。包裝前由倉庫管理員及使用部門相關人員再次檢查確認。

2.1.1 無特殊情況當天的使用資料必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨並發貨。

2.2 包裝前物料確認

2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤並確認簽字方可出庫。

2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

3 倉庫工作作風及態度

3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

4 其他

4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

4.2上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

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