東方久樂汽車安全氣囊****通用作業管理檔案
jl/qr-1-2012
編制： 2023年6月21日
批准： 2023年6月28日
版本號：a
修訂號：0
生效日期：2023年6月30日
1目的 為了對新產品（包括樣件、小批、）出廠進行監測和控制，以確保新產品交付的質量狀態得到有效的控制。
2範圍本檔案規定的監測和控制要求適用於公司為主機顧客和國外顧客開發的新產品（駕駛員安全氣囊、乘員安全氣囊、座椅安全氣囊、幕簾氣囊、轉向盤、氣體發生器、安全氣囊電子控制單元、側碰感測器等）
3定義3.1新產品（樣件/小批）
3.1.1樣品：初始樣件、ots（工裝）樣件
3.1.2小批：客戶ots認可後的300套產品
4職責4.1 市場部/專案經理負責新產品需求計畫的制定與下發。
4.2綜合計畫部負責下發生產、採購計畫，並進行結果跟蹤和反饋。
4.3研發院產品設計小組負責新產品開發的產品設計圖紙及標準/規範的下發，簽定外協件的技術協議。
4.4研發院專案經理負責新產品開發過程各節點的組織與協調，。
4.5研發院工程綜合部負責新產品進度的督察與考核。
4.6採購部負責新產品開發中外協件的採購（簽定商務合同，採購過程控制等）。
4.7質量部負責新產品開發的質量控制（簽定外協件的質量協議，新產品檢驗與試驗，外協件的進廠檢驗/驗證等），負責新產品量檢具設計。
4.8生產部負責新產品製造的生產與協調。
4.9工藝技術部過程設計小組負責新產品過程（工藝、工裝）設計。
4.10**車間負責新產品的生產及入庫。
4.11物流中心負責新產品的發貨。
4.12辦事處代表客戶負責新產品的接收。
5管理要求
5.1新產品檢驗和試驗策劃
5.1.1研發院設計開發小組將經過評審並批准的新產品設計圖樣（設計變更後的圖樣）及時下發相關部門。
5.1.2質量部根據新產品開發計畫（甘特圖）組織產品和過程設計人員，策劃新產品的檢驗和試驗方案，確定從原輔材料（外協件）選定至交付全過程各階段中，對新產品實施尺寸、效能檢驗和試驗的內容、規範、方法、職責和記錄等要求。
策劃的結果應以合適的方式檔案化，並在實施前下發至有關人員。
5.1.3產品工程部依據客戶要求及產品圖針對不同階段樣品交付目的和用途的不同制定對應的《檢驗規範書》
5.1.4檢驗和試驗人員按《檢驗規範書》的內容進行不同階段的檢驗和試驗。
5.2產品標識（討論確定）
5.2.1產品實體上的標識：
a、對於技術狀態已獲認可、可用於正式裝車的產品按客戶認可的正式標識方案實施；
b、按對於
5.2.2外包裝標識：
5.3新產品檢驗和試驗人員管理
5.3.1 質量部的管理者應根據新產品的檢驗和試驗要求選擇具有能力的人員從事新產品的驗證活動。
5.3.2 實施檢驗和試驗前，質量工程師應採取適當的方式對檢驗和試驗人員進行技術交底，確保其理解了顧客對產品的要求及測量和控制的方法。
5.3.3新產品檢驗和試驗人員應按要求詳細記錄和報告檢驗和試驗結果。
當發現產品特性嚴重偏離設計目標或後續過程不可挽救時，應立即責令作業人員停止生產/組裝，並立即向部門管理者報告。
5.4過程作業檔案
5.4.1工藝技術部負責制定試製過程作業檔案，作試製過程的執行依據。
5.5新產品計畫
建議/討論：1、批產前的要貨計畫由專案經理統一下發，便於掌握客戶要求和狀態；
2、為了防止多種狀態混用/誤用，在發生產計畫前，由專案經理（？）對庫存產品是否滿足使用目的進行評定。
5.5．1市場部/研發院專案管理部按照客戶的需求下發《樣件/小批量要貨資訊單》。
5.5．2計畫部根據需求計畫下發《新產品（樣件/小批）生產計畫》，計畫中應包含試驗件。
5.5.3採購部根據需求資訊下發採購計畫。
5.6 外協件採購與入庫
5.6.1採購部按照新產品樣件需求計畫進度的要求組織協調**商的供貨，確保**商按照規定的技術質量要求和交付期提供新產品所需的材料和中間產品（外協件），研發院產品設計開發小組提供技術支援。
5.6.2採購部對外協件進行接貨入庫，並在24小時內通知質量部對外協件進行驗收
5.6.3檢驗及判定：
a、對於已完成樣件認可的產品，質量管理部按檢驗檔案進行檢驗，如出現不合格，按「不合格品控制程式」規定執行。
b、對於未完成樣件認可的產品，質量管理部按研究院確定的「檢驗規範書」進行檢驗，將檢驗結果記錄入「樣件檢驗入庫報告單」，產品、質量工程師共同進行可用性判定。
5.7新產品的生產/組裝
5.7.1**車間按照工藝技術部下發的樣品/小批階段的過程技術檔案（工藝檔案、過程流程圖、樣件控制計畫、作業指導書等）進行生產/組裝和過程控制。
5.7.2按照計畫部下發的生產計畫組織生產（進度、產量），作好樣件加工過程的記錄**，確保追溯性。
5.7.3生產過程中技術、質量工程師進行現場跟蹤，並填寫「批產前產品裝配跟蹤單」。
5.8新產品出廠檢驗和試驗
5.8.1檢驗和試驗人員必須按檢驗和試驗計畫（方案）規定的要求（《檢驗規範書》或不限於）實施新產品的檢驗和試驗，確保產品特殊特性和相關要求（尺寸、功能、效能、裝配、外觀等）的實際狀態，以及包裝、**、標識等方面的要求得到監測和證實。
5.8.2在樣件檢測過程中，必須對所檢測產品逐一編號，檢測結果（實測資料）應按編號詳細記錄在相關記錄表中，並確保可追溯性。
5.8.3小批量產品檢測按百分之八抽樣，並對所檢測產品逐一編號，檢測結果（實測資料）應按編號詳細記錄在相關記錄表中，並確保可追溯性。
5.8 成品不合格品控制
5.8.1 必須按下列順序評審發現的不合格新產品：
檢驗員報告質量工程師（檢驗負責人）確認產品工程師初評研發院專案經理組織產品/過程設計、顧客代表等人員共同評審提交公司主管副總批准（必要時）。
注：顧客代表包括市場部門主管業務員、研發院主管工程師
5.8.2 檢驗員必須將發現的任何不合格特性如實填寫在《新產品不合格評審處置單》中，並提交檢驗負責人簽字確認。必要時，檢驗負責人應與產品工程師共同確認，並提出初步處置方案。
5.8.3 當不合格項不能採取措施給予矯正，且涉及功能、效能、裝配及重要外觀特性時，檢驗負責人必須將不合格報告提交本部門新產品開發管理者，由其組織產品/過程設計、顧客代表等人員共同評審，以確定不合格項對功能、效能和顧客可接受性的影響。
評審結果應記錄在《新產品不合格評審處置單》中。
5.8.4讓步使用或放行任何存在不合格項的新產品，必須提交公司主管副總的批准，必要時還應經顧客批准。
5.9新產品出廠報告
5.9.1 新產品經出廠檢驗和試驗完全符合產品圖樣和/或規範的要求並完成下列工作後即可允許出廠：
a) 編制「新產品的檢驗報告」提交研發院新產品計畫人員乙份（並存檔），隨產品裝入包裝箱乙份；
b) 填寫《新產品出廠通知單》提交研發院新產品計畫人員；
c) 研發院新產品計畫人員確認了顧客的各項商務要求得到滿足的狀況。
5.9.2新產品經出廠檢驗和試驗沒有完全滿足產品圖樣和/或規範的要求，但已完成下列工作可允許出廠：a) 已按5.7條規定履行了評審程式且已被批准放行；
b) 質量部已將簽有公司主管副總（質量部部長）批准放行意見的《新產品不合格評審處置單》提交市場部/研發院新產品計畫人員確認。
c) 質量部編制「新產品的檢驗報告」（該檢驗報告內容需與研發院討論形成），提交研發院新產品計畫人員乙份（並存檔），隨產品裝入包裝箱乙份；
d) 研發院工程綜合部主管（還是質量部？哪個部門？）人員填寫《新產品出廠通知單》提交研發院新產品計畫人員；
e) 市場部/研發院新產品計畫人員確認了顧客的各項商務要求得到滿足的狀況。
5.9.3 當不合格新產品因特殊原因（如交付時間緊急）不能完全履行評審程式而需放行時，在獲得公司主管副總同意並確保可追溯的情況下可先交付，並滿足5.
8.2的c)、d)、e)要求，但必須在最短的時間內候補評審程式。必要時，應立即追回已交付的產品。
5.10新產品入庫
5.10.1 所有新產品（樣件、小批）在入庫前均應在外包裝上貼上黃色警示標籤，嚴禁流通到市場上。
5.10.2**車間將經過質量部終檢，並且研發院產品設計小組（產品工程師）確認的新產品辦理入庫，並填寫《新產品出廠通知單》。
5.10.3產品由物流中心存放於樣件/小批區域，該區域須有明確標識。
5.11新產品發貨/交付
5.11.1由市場部/研發院計畫人員填寫《發貨通知單》通知物流中心實施新產品的發貨。
5.11.2由市場部/研發院計畫人員（物流中心？討論）將新產品發貨資訊（以郵件、**等方式）傳遞給辦事處中轉庫。
5.11.3由市場部辦事處負責人員將新產品實物與資訊核實後，交付給客戶。
5.11.4 為保證追溯性，研究院必須建立樣件發貨明細（建議用「設計開發樣件發貨登記表」），記錄每次傳送樣件的詳細情況，包括但不限於：產品追溯號、關鍵部件編號等。
5.12特殊管理規定
5.12.1當樣件僅用於內部技術開發驗證時，由產品工程師在樣件試製通知單上註明「內部技術驗證」，並寫明加工基本要求，經工藝工程師、生產主管簽字後直接交生產安排加工，產品工程師負責進行現場技術指導。
5.12.2 為防止混入其它用途產品中，產品工程師應直接將上述產品簽字帶離現場，同時辦理相應的出入庫手續。
6記錄6.1 新產品的所有不合格特性，以及相應的評審意見或結論均應記錄，並應填寫在《新產品不合格評審處置單》中。**填寫不下時可附頁。
6.2 新產品不合格評審處置記錄應提交質量工程師儲存，存期5年。如果經評審允許出廠時，該報告必須提交乙份給市場部門的新產品計畫人員做為發貨和與相關辦事處人員溝通的依據。
7附件：
1《新產品不合格評審處置單》
2《新產品出廠通知單》
3《安全氣囊總成色差檢測報告》
4《方向盤總成檢測方案》
5《外協件檢測方案》
新產品不合格評審處置單
qs01-2012
生產單位編號：
版號2012.06 )
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