1 目的
為了有效的降低工程成本，加強施工過程中的成本控制，規範簽證管理行為。
2 工程簽證範圍描述
工程施工現場的簽證範圍包括：
1. 2.
1. 2.
2.1 土方挖運工程、垃圾外運工程、土方購買及運輸工程、零星機械台班;
2.2 其它室外工程、零星及臨時拆除工程、地基處理工程;
2.3 特殊技術措施工程、設計變更原因發生的工程返工費用、現場管理零星用工;
2.4 已施工工程因第三方原因造成損壞後的拆除、重新施工費用（此類簽證費用需先扣除第三方責任發生的費用）。
2.5 商業業態改變發生的工程增減費用。
2.6 市政專案工程中現場實際施工與施工圖紙不一致時增加的材料及施工費用。
2.7 停水、停電超過合同約定時間簽證；非施工單位原因停工造成的工期拖延。
2.8 不可預見的地基障礙物、地下障礙物處理工程。
2.9 施工臨時用電變壓器維修、臨時用水深井水幫浦維修，天氣或老化等原因引起的臨電電纜線路的搶修。
2.10 因管理人員指揮管理失誤造成的損壞，同意支付施工班組簽證費用，但此費用從專案工程管理費用中扣除。
2.11 施工中發生的合同承包範圍外的有合同單價的工作內容時，專案部以工作聯絡函形式上報情況說明及單價，審批後直接併入合同結算。
2.12 其它簽證工程，所有工程類合同（包含建築、裝飾工程、安裝、智慧型化工程、總體、室外管網、環境、配套、分包、清包工等工程）的簽證，均需執行本簽證管理辦法。
3 關鍵活動描述
3.1 公司簽證定價小組是現場簽證單的執行者。簽證的工程量由簽證定價小組根據圖紙或現場實測實量，按圖紙計算工程量的準確性由公司造價控制部直接負責，按實測實量工程量的準確性由簽證定價小組組長為首的專案部成員直接負責。
造價控制部及集團派駐人員對工程量的實測過程有監督權，對現場實測的工程量要進行監督確認，對最終工程量、單價、總造價計算彙總確認等。對於現場實測工程量有偏差，造價控制部及集團派駐人員未履行監督又未提出異議的，根據公司問責制追究相關責任人的責任。
3.2 現場簽證由專案部提出，簽證定價小組審核、公司領導審批、成本管理中心及集團派駐人員複核、總裁審批的程式。簽證辦理時必須逐級審核，嚴禁越級上報，否則集團成本管理中心不予接收。
3.3 對簽證的管理要求
3.3.1 在工程管理過程中，盡量避免因建設單位原因而引起索賠，若發生索賠事件，由公司總經理辦公會研究解決。
3.3.2 施工中隨工程發生的零星簽證：
（1）金額在3000元以下時：由專案部主辦，簽證定價小組審核後直接作為付款依據，按報審造價每週申請付款一次，隨紅單子一起上報集團審核，如有問題根據公司問責制度追究相關人員的責任。（2）金額在3000元以上（含3000元）10000以下（不含10000元）時：
專案公司領導審批後直接作為付款依據，按報審造價每週申請付款一次，隨紅單子一起上報集團審核，如有問題根據公司問責制度追究相關人員的責任。（3）金額在10000元以上時：專案公司領導審批後報送集團成本管理中心複審，總裁審批，報審造價有偏差時及時糾正，每月彙總後按審批造價付款一次，如有問題根據公司問責制度追究相關人員的責任。
集團成本管理中心複審後的造價經抽查有誤的，根據集團問責制度追究相關人員的責任。
3.3.3 公司造價控制部（主審）應保證審核過的的簽證單準確度達到99.
5%以上，複審後核減額超過報送費用0.5%時，根據公司問責制度追究相關人員的責任。集團成本管理中心應對簽證最終造價負全責，因審查核對疏忽，對公司送審簽證誤差仍得不到及時糾正，偏差超過0.
5%，按集團問責制追溯其相應責任。
3.3.4 以簽證定價小組組長為首的專案部成員應負責簽證所涉及的施工質量，施工完成後在工程質量評價意見書上確認評價意見。
任何簽證發生後專案部均應在10個工作日內簽署完畢，逾期辦理的簽證視為無效簽證。公司造價控制部在5個工作日內對簽證依據、工程量、費用等審核完畢，集團成本管理中心接收的簽證（≥10000元的）在2個工作日內複核完畢。專案部應指定專人負責整理簽證資料，並於每月25日前彙總後報造價控制部，造價控制部複核後每月30日前向集團成本管理中心報送月簽證彙總表。
3.4 零星工程借工簽證辦法：
現場零星用工（計時工）簽證。如有設計變更，以發生變更的實際工程量為準，不得再另簽零星用工（計時工），由專案部確認、生產部審核實施結果。
對無設計變更、技術核定單等的零星用工簽證。每個零星工程需報公司造價控制部審核同意、並報建築副總批准同意後方可實施。具體工日數以簽證定價小組專案部成員確認為準。
3.5 地下障礙物處理、土方、支護、特殊技術措施、拆除發生的簽證辦法。
首先由施工單位報出具體的實施措施，經設計部、專案部審核方案、簽證定價小組核算審定造價後，由現場專案部監督實施。
施工前可認定工程量的簽證，由專案部、簽證定價小組共同確認工程量和單價後，建築副總、總裁審批後方準進入最後決算
只能在施工後方可確定工程量的，必須先確定單價。施工後由專案部、簽證定價小組共同確認工程量後，經建築副總、總裁審批後方準進入最後結算。
3.6 任何人不得以簽證為由，對施工單位進行有克、扣、拿，不得接受施工單位的請吃、送禮，否則按公司有關規定處理。
3.7 專案部、專業責任工程師、造價工程師、簽證定價小組等應嚴格監督執行，實事求是地確認工程量。
3.8 簽證單填寫要求：
工程簽證單的簽證內容宜採用列印形式以防止塗改。各責任人的簽名採用手寫簽名方式，簽證發生的原因和簽字意見應明確。
工程指令簽發時間及編號要明確。
簽證事實發生、完成及提交的日期明確。
簽證事實及完成情況簡述清楚。不能在簽證單內敘述清楚的可做附頁或附圖。
涉及經濟數量要準確。
執行簽證事實的依據（工程指令或委託書等函件作為附件）真實齊全。工程簽證單原始憑據要求專案部最少有兩人簽字。
造價分析如不能完全在簽證單內表達清楚，可附計算書。
簽證最大金額不得超過10萬元，並嚴禁將分包工程肢解後以簽證形式進行分包。
3.9 簽證單付款要求：
施工中隨工程發生的零星簽證付款辦法詳見3.3.2款。
工程交工驗收合格並結算後，根據施工合同對設計變更的約定，變更勞務費用乙方承擔部分從相應工程結算款中扣除。
3.10 各公司各地塊工程簽證單辦理流程
工程簽證單原始單據由施工單位、專案部、簽證定價小組人員共同簽字後影印，每人儲存一張影印件，專案部儲存原件。分項工程施工完畢並驗收合格後，施工單位於10個工作日內（需要定價時含定價的時間）辦理正式簽證單（原件乙份）送至專案部、造價控制部審核；造價控制部5個工作日內審核完畢後報送公司主管領導；專案公司主管領導審核完畢後返回給造價控制部；由造價控制部把工程簽證單原件上報集團成本管理中心，成本管理中心在5個工作日內（≥10000元的）複核完畢後上報總裁審批，最後由成本管理中心領導秘書返還專案公司，專案公司造價控制部將簽證原件下發專案部，由專案部儲存原件，影印件及時發放相關單位。工程簽證單統一格式見後附表。
各地塊工程簽證申請施工聯絡函**見附件4，首先專案部上報簽證的單價，簽證及定價小組簽字審核後，然後由建築副總，副董事長分別簽字認可，最後請示集團成本管理中心確認後和簽證單一起上報。施工單位於10個工作日內辦理單價確認手續，過期不再進行辦理。
3.11 簽證單價（費用）的審批：當施工簽證發生時，如果施工單位提出的簽證單價（費用）高於造價部測算的單價（費用）且高於公司正在執行的合同單價或費用標準，雙方又無法達成一致意見時，由施工單位提出對簽證單價（費用）的申請（**見附件4），上報專案公司定價小組確定簽證單價（費用），專案公司建築副總和副董事長對單價進行審批。
簽證單價審批同意後，施工單位按簽證流程辦理簽證。定價小組的構成及人員名單由專案公司領導報總裁審批後組建。
3.12 簽證單的辦理必須一事一單。定價小組在審核每乙份簽證單時須把審定的具體情況填寫到簽證彙總表內，具體彙總表詳見附表1，簽證彙總表每月上報到集團成本管理中心。
每一項合同內容完成後在結算時需彙總與本合同有關的簽證，彙總**詳見附表2。
4 支援性檔案
無5 相關記錄
5.1 附件1 工程簽證單
5.2 附件2 工程簽證單原始單據
5.3 附件3 分項工程質量評價意見書
5.4 附件4 簽證申請施工聯絡函
5.5 附件5 垃圾票
5.6 附表1 每月簽證彙總**
5.7 附表2結算時簽證彙總**
工程簽證要求及標準
工程簽證 工程簽證按承發包合同約定，一般由承發包雙方代表就施工過程中涉及合同價款之外的責任事件所作的籤認證明 注 目前一般以技術核定單和業務聯絡單的形式反映者居多 通俗的解釋工程簽證是指在施工合同履行過程中，承發包雙方根據合同的約定，就合同價款之外的費用補償 工期順延以及因各種原因造成的損失賠償達成...
工程簽證的確認及審批流程
1 工程簽證由承包單位的專案經理根據相關事項向監理單位提出，提交 工程簽證單 工程簽證費用確認單 承包單位完成該項工作後，報監理單位 建設單位驗收，驗收合格後提交 工程簽證單 工程簽證費用確認單 承包單位應填寫本單位的簽證意見，專案負責人簽字並加蓋單位公章然後報送監理單位審查。2 監理單位收到 工程...
工程變更簽證管理辦法及流程
第一章設計變更管理規定 第一條目的 1.1為了加強設計變更管理，規範工作流程，有效地控制成本，確保工程質量和工程進度，特制定本流程。1.2 通過對設計變更申報資料進行審查 審批，確保設計變更的及時性 合理性和經濟性，消除設計變更對工程成本和進度帶來的消極影響。第二條設計變更是對設計內容進行完善 修改...