質量體系程式檔案
檔案編號：an—qd—qp—004
分發號：h
不合格品管理程式
第a版，第0次修訂
制訂日期：2014-3-20實施日期：2014-3-20
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1．目的
規定了對不合格品的控制及運作,以防止不合格品的非預期的使用和交付。
2．適用範圍
適用於從原材料至客戶退貨及各種作業中所產生的所有不合格品的檢驗、標識和處置。
3．職責和許可權
3.1品管部：負責產品的檢驗評審 ,對不合格品與有關部門協商並做出處理方案,
3.2生產部、倉庫部：負責對不合格品的隔離、標識和處理工作,
3.3生產部：執行品管部協商的處理方案,避免不合格品的產生或防止不合格品再發出。
3.4業務部對已送出的不合格品按協商的處理方案執行。
4．術語和定義
4.1特採：對不合格品的特殊採用。
5．程式細則
5.1不合格的型別
5.1.1不合格的型別分為外觀、尺寸及功能性不合格，從不合格狀態又可分為進料檢驗、製程檢驗、出貨檢驗、客戶驗貨、客戶退貨、客戶進料檢或使用過程中發現的不合格，
5.1.2進料檢驗、製程檢驗、出貨檢驗不合格品的判定由執行品管部按相關檢驗標準執行，客戶驗貨、客戶退貨、客戶進料檢或使用過程中發現的不合格品的判定由客戶按相關檢驗標準執行，
5.2批次判定
按照aql值要求確定，在允收範圍內判定為批次合格，超出允收範圍判定為批次不合格品。
5.3不合格品的處理
5.3.1進料不合格或在生產（製程）過程中發現的不合格
5.3.1.
1進料檢驗被判定為批次不合格,由iqc人員開出《來料檢驗報告》，並通知倉庫人員做好隔離和標識工作，檢驗出的單個不合格品可作不良樣品呈上級。若在生產過程中發現不合格，由品管部ipqc確認無誤後開出《生產返工確認單》，並通知生產單位人員做好隔離和標識工作，檢驗出的單個不合格品可作不良樣品呈上級。
5.3.1.2品管部負責人根據不合格品的實際質量情況、計畫提供的生產需要的緊急程度和採購部提供的廠商意見等資訊，做出處理結論並通知相關部門執行。
5.3.1.3處理方法：
a．特採——不合格品的質量不影響產品最終或對最終產品質量影響不大，仍可用於生產或急需的，可執行特採，並標上「特採」標識。
b．退貨——不影響生產進度或不合格嚴重影響品質，由採購部作退貨處理，在**商評價時作為評價依據，並標上「退貨」標識。
c．返工/挑選——生產緊急、不合格不嚴重或特殊狀況時可由我司進行挑選使用，並標上「返工/挑選」標識。
5.3.2 製程、出貨檢驗及客戶驗貨不合格
5.3.2.1 在製程檢驗過程中發現有不合格時，生產單位應及時對其進行隔離或標識。
5.3.2.
2生產單位生產過程中自行發現或ipqc檢查發現的由生產自行返工/選用處理，若需報廢的需經品管確認。若為oqc及客戶驗貨檢查的不合格品, 則需開出《生產返工確認單》，並通知車間或倉庫相關人員做好隔離和標識工作，檢驗出的單個不合格品可作不良樣品交生產單位。
5.3.2.3責任單位根據不合格品的實際質量情況和生產或出貨需要的緊急程度做出處理意見報品管部確認，並對實物進行區分和隔離工作。
a．返工/挑選——由生產單位作返工處理，並標上「返工/挑選。
b．特採——不合格品的質量不影響產品最終或對最終產品質量影響不大，仍可用於生產或急需的，可執行特採。必要時由業務部與顧客溝通，半成品並標上「特採」標識，成品標識「合格」劃√。
c．報廢――無法返工/挑選和特採時實行報廢處理，由車間處理。
5.3.3客戶退貨
5.3.3.1對客戶退貨,倉庫在接收後應將其進行隔離和標識,並通知品管部。
5.3.3.2品管部人員接到倉庫通知後,應對客戶退貨實物進行檢查，並核對此《(品質異常)糾正和預防措施單》。情況屬實可依報告上處理方案執行。
若有重大出入時，由品管部重新開出《(品質異常)糾正和預防措施單》，並召集相關責任單位評審處理意見。
a．返工/挑選——由相關部門作返工處理，並標上「返工/挑選」標識。
b．特採——不合格品的質量不影響產品最終或對最終產品質量影響不大，仍可用於生產或急需的，可執行特採。必要時由業務部與顧客溝通，成品標上「合格」劃√標識。
c．報廢――無法返工/挑選和特採時實行報廢處理，由倉庫處理。
5.3.4客戶進料檢或使用過程中產程發現的不合格
對客戶進料檢或使用過程中產程發現的不合格品，由業務部依《客戶投訴處理聯絡單》上方案與客戶協商處理方案。
5.4所有不合格品採取了糾正措施後必須對其再次進行品質確認，質量合格後方可投入使用或交付給客戶，重大不合格時依《糾正和預防措施管理程式》執行。
6．相關檔案
6.1《糾正和預防措施管理程式》
7．相關記錄
7.1《(品質異常)糾正和預防措施單》
7.2《生產返工確認單》
7.3《來料檢驗報告》
8．附件
不合格品管理規程
一 不合格品的定義 不符合產品質量要求的物料或產品。二 目的 規範不合格品的管理。三 範圍 適用於不合格的原輔料 半成品 成品的管理。四 責任 1 庫管員 qc人員 填寫 不合格品處理單 2 部門主管 組織調查中間物料中間品 成品不合格原因及建議採取措施。3 qc人員 不合格品的判定及不合格原因的描...
不合格品管理程序
不合格品控制程式 1.0 目的 為防止不合格品的非預期使用和交付，確保產品質量符合規定的要求，確保不合格品不流入下道工序或出廠。2.0 適用範圍 從進料到客戶退貨，所發生之不合格品管制均適用之。3.0 定義 可疑產品 指檢驗及試驗狀態不明確的產品。讓步接收 指產品或物料雖已超規，但經評估對產品的功能...
來料不合格品管理規定
目的 確保不符合要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用和交付。2.適用範圍 適應於dxc工廠內部不合格來料 生產線退料的管理。各階段檢驗測試作業之執行 評估 標識與隔離均適用，其它如工程試驗 ecn等產生之不良依相關規定辦理。3.定義 略 4.權責 略 5.規定 5.1 不良品 5.1.1 ...