通知各基層單位：
為進一步推動集團公司專案管理工作和提高專案管理水平，依據公司專案管理工作計畫，公司決定於7月30日開始進行2023年專案管理綜合大檢查，現將有關事宜通知如下：
一、檢查依據
依據《建設工程專案管理規範》和公司下發的「兩書一冊一導則」及相關管理工作的各類檔案、規定。
二、檢查的內容：
1、專案管理體系建設
2、專案成本管理
3、專案勞務管理
4、專案材料管理
5、專案機械裝置管理
6、專案技術質量管理
7、專案合同預算管理
8、專案安全管理
9、現場生產及文明施工標準化管理
10、專案保衛、消防管理
圍繞以上十項內容，並根據專案實際情況，各業務部門組成的檢查組將分工重點督查以下工作：
（一）專案管理部
1、是否按要求完善專案承包體系
2、是否按要求編制和審批《專案管理實施規劃》並指導現場工作；
3、各基層單位每月一次專案管理檢查執**況（附書面通報材料）；
4、關於規範內部**市場相關規定的執**況；
5、勞務、材料招標執**況；
6、工程專案報量與實際形象進度是否同步；
7、2023年新開工程是否嚴格按照集團公司《施工現場綠色文明施工安全生產管理標準化手冊》實施；
8、是否按要求編制合理可行的生產進度計畫並指導施工；土建安裝配合是否達到「一體化」基本要求；
（二）財務部
1、會計原始憑證是否合法有效，是否支援經濟業務。
2、資金的集中管控：是否有未經審批私自開戶，轉移資金的現象存在。資金的使用是否由所在工程公司主管領導及財務簽字審核。
3、成本管理方面：是否存在收、支不同步虛盈實虧的月度成本報表；臨時設施、周轉料攤銷以及計提的相關費用是否合乎規範；專案部是否按責任承包指標足額列交上級單位各項稅費；個人責任領包專案是否按公司有關要求獨立建賬，納入正常財務核算體系；月度成本分析（特別是虧損專案部）是否進行消耗量、採購單價分析並進行專項定性分析。
（三）安全生產部
1、是否按規定及時進行安全備案；
2、現場是否配備專職安全員；
3、對危險性較大分部分項工程是否按規定編制和審批專項方案；
4、對上級部門下發的各類隱患通知單是否按期整改、按照規定時間返回；
5、是否建立安全措施費台賬的；
（四）技術質量部
1、施工方案的落實，特別是危險性較大的分部分項工程專項方案的論證與執行。
2、樣板引路制度的落實；
3、個人承包專案安裝管理人員的配備；
4、新規範標準的配備與學習；
（五）合同預算部
1、是否按規定建立規範的核算員台賬；
2、專案部是否有完整的招投標基礎資料；
3、是否做了有效的內控預算；
（六）武裝保衛部
1、是否建立門衛制度及消防保衛制度；
2、是否有消防應急預案及動用明火審批；
3、是否按要求配置有效的消防器材。
對以上所列重點督查內容不達標的，本次檢查將予以重罰，並在檢查結束後根據各基層彙總總體情況與基層考核兌現掛鉤。
三、檢查方式
1、此次檢查要求基層公司主管領導和專案部全體人員按本通知中「2023年專案管理綜合大檢查安排表」時間安排參加所屬工程專案的檢查，安裝工程公司的專案經理在專案檢查時必須在場，並匯報相關工作。
2、到專案部檢查時檢查組將採取現場檢視、資料查驗，現場打分、集中講評的形式，先由專案經理（包括安裝）匯報情況，之後檢查組講評，最後聽取基層單位主管領導關於如何抓好整改落實及後期各項工作的表態發言。
3、各專案部要求寫出書面匯報材料，主要內容為今年以來專案部在專案管理工作方面取得的成績和存在的問題；本專案部的專案管理運**況；工程專案成本、內部目標責任書、工程進度、工程質量、安全生產等方面需有量化資料；勞務和材料公開招標情況。成本情況要有定性和定量分析，盈虧都要有詳細的資料說明及原因分析，工程專案成本分析以2023年6月份工程成本報表為依據。另外，各專案部要提供乙份真實的現場管理人員登記表（包括外聘拉用人員）。
4、個人承包專案協議書、承諾書及管理費稅金收繳相關憑證必須在專案部留存影印件備查。
四、此次大檢查的結果在全集團公司範圍內予以通報，對檢查中存在的嚴重問題，集團公司將根據相關規定做出相應的處理，對綜合得分前三名及後三名的專案部依據集團公司《工程專案管理制度彙編》的規定進行獎罰。
五、專案管理大檢查小組成員：
組長：強生垠
副組長：王學峰
組員：王新鼎趙亦兵呂志英強科雄吳建忠
許鴻孫新生馬俊李建新
六、受檢工程專案及時間安排
受檢工程專案及具體時間安排見附表《2023年專案管理綜合大檢查安排表》；基層單位受檢時間另行通知。
時間如有臨時變動**通知。
二〇一三年七月二十六日
2023年專案管理手冊
1 前期資料 1.1 專案評估 1.2 框架協議 1.3 招標檔案 1.4 中標通知書 1.5 合同 1.6 勘察報告 1.6.1 原始地貌測繪報告 1.6.2 現場原有植被情況 1.6.3 水質 土質化驗報告 1.6.4 地上地下障礙物 管網布置 1.6.5 控制點樁設定情況 2 施工準備階段 2...
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