8.2驗收不合格的,原則上予給退貨。
8.3驗收不合格的,但不合格的原因對產品及附屬物質量不造成任何影響的,經技術部判定後,由銷售部辦理讓步接收手續。
讓步接收必須達到以下方面:
a、必須有副總經理審批的檔案,其上明確指出哪些人具體讓步接收批准簽字權;
b、讓步接收必須有技術部的技術判定(這是批准人是否簽字的依據),合同執行部、銷售部、質量部、採購部等部門的會簽。
c、讓步接收必須由質量部做出明確標識,儲存部門要保持標識的完好,在保管、領用和使用場所能明確區分識別。
9.入庫(記錄):
9.1對接收的物料要由保管部門開具《客供物料收料單》,一式三聯,銷售部、財務部、保管部門各一聯,銷售部要進行確認簽字。單據的傳遞不得超過1個工作日。
9.2初次接收的物料,要進行建帳登記。非初次接收的物料要根據入庫單進行帳目登記。
9.3所有入庫的客供物料均屬顧客財產,在保管過程中要做好標識、擺放科學合理、現場環境達標,隨時接受客戶(銷售部可代表客戶)檢查。
10.領出:
10.1客供物料使用部門,根據生產任務單和bom到保管部門辦理領出手續,由使用部門開具《領料單》,一式三聯,領用部門一聯、保管部門一聯、財務部一聯。
10.2客供物料領出過程完畢,保管部門要及時做好現場整理。
11.餘料退庫:
11.1客供物料使用部門在生產完成後,要將餘料退庫,與保管部門辦理退庫手續,由保管部門開具《退庫單》,一式三聯,退料部門一聯、保管部門一聯、財務部一聯。
11.2使用部門領用的物料在當批生產完成後,因生產頻次較高或其他原因,不需當時退庫的,則暫由使用部門對餘料進行管理。但管理要專人、專帳,管理要求和責任與本規定第九條第4項等同。
12.盤點:
12.1客供物料屬於客戶的財產,由我公司代管,因此在管理上要嚴謹、細緻,現場標識清楚、碼放合格、出入有序,讓客戶放心和安心,從對物料的管理上體現我公司的水平和素質。
12.2每月底,由銷售部、財務部、合同執行部、保管部門聯合對客供物料進行盤點,得出當月使用數量、當前庫存數量、當月報廢數量。盤點記錄由銷售部負責儲存。
12.3物料保管部門根據當月使用物料數量、當月產品數量、當月報廢數量,計算損耗率。每月報銷售部、副總經理。
12.4合同執行部組織物料使用部門、銷售部門等,分析物料損耗異常情況,了解調查原因、制定出改進解決措施、監督跟進執行。
13.銷售對帳:
銷售部根據與客戶約定的損耗率,將本月的生產、使用、餘存、報廢等情況與客戶進行核對與溝通。
14. 報廢處理:在原殘、生產致殘、報廢的,由物料領用部門進行退回保管部門,由保管部門向銷售部提交處理申請,由銷售部在一周內,經與客戶溝通後達到處理意見後,書面通知保管部門。
三.要求
15. 要求:
15.1因銷售部傳遞不及時或未書面傳遞造成影響《客供來料通知單》,由銷售部負全責。
15.2因質量部準備不足、檢驗能力不足、不認真檢驗、標識不達標(正確全面書寫、要求的標識、字跡能長期保留)造成的後果,由質量部負全責。
15.3質量部對來料檢驗出結果後,其後是否退貨或讓步接收,不再參與。
15.4不是所有的不合格都能讓步接收,對後續加工生產只要有影響,都不能讓步接收。
15.5技術部在針對技術方面衡量是否讓步接收時,要針對不合格方面進行分析說明,嚴把關。因讓步接收失誤造成後果,由技術部負全責。
15.6各保管客供物料部門要針對各自實際,制定出自己的現場管理要求,並嚴格執行現場管理要求,如出現客戶檢查過程中,發現保管不合理、保管不到位等,由保管部門負全責。
15.7盤點過程中,參與盤點部門要對盤點過程中發現的異常進行記錄,並提出處理建議。
15.8針對盤點結果,對出現虧損部門進行處理。
四.支援檔案
1、《客供來料通知單》
2、《客供來料檢驗記錄》
3、《客供來料檢驗報告》
4、《客供物料收料單》
5、《領料單》
6、《退庫單》
離職管理規定 草稿
6 所有人員在離職意向確定之後,應有部門負責人上報分公司人資,人資告知財務部停付掉離職人員的各項費用以進入工作交接階段,待交接完畢,人資部申報離司清查企劃之後由財務部起付。7 關於離職面談,在收到離職企劃時人資部要了解 離職原因以及動機,對公司的評價以及建議,回答員工可能有的問題 用人部門得知員工要...
物料平衡管理規定
1 建立物料平衡管理規定,明確檢查標準,嚴格進行收率控制,防止生產過程中發生差錯和混淆。1 適用於車間生產的各主要工序。1 生產管理人員 質量管理人員 工序負責人 生產操作人員 1 建立物料平衡檢查標準,掌握生產過程中物料收率變化,進行嚴格的收率控制,使之在合理範圍之內,這是防止差錯和混淆的有效方法...
物料入庫管理規定
1.總則 1.1 制定目的 規範物料入庫流程,使之有章可循。1.2 適用範圍 本公司適用的原材料 半成品之入庫作業,悉依本規定辦理。1.3 權責單位 1 資材部負責本規定制定 修改。廢止之起草工作。2 總經理負責本規定制定 修改 廢止之核准。2.原材料入庫規定 2.1 暫收作業 1 商於送交物料時,...