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倉庫管理制度
．目的為了確保公司物料、產品得以合理流轉和妥當貯存，控制好物料和產品的損耗，保證生產計畫的順利執行。
1原物料入庫作業管理
1.1倉庫管理員在物料到廠時需清點產品規格、型號、數量，核對**商《送貨單》，檢查包裝是否符合要求。不符合要求者通知採購員處理，符合要求者通知檢驗員進行進料檢驗，倉管員根據「進料檢驗報告」辦理入庫手續。
1.2原材料進入倉庫貯存區域必須按規格、型號分類堆放，擺放整齊，包裝物料外標識清楚，並使用「材料卡」標明物料名稱、型號/規格、數量。
2領/發料作業管理
2.1車間根據主管下達的生產計畫單和「領料單」，指定人員到倉庫領料，倉庫按照單據內容配發材料，在領料單上填寫實發數量。
2.2根據「領料單」上實發數量，倉庫必須於當日做好各車間領用材料臺帳。
2.3車間領回的材料，由領料人員負責分發到各崗位。分發材料時需根據當日生產計畫和各產品用料比例合理分配物料。
2.4車間和倉庫都必須按照生產計畫單核定的材料消耗定額領發料，不得多領或多發。倉庫有權拒絕無計畫、無審批手續的額外領料。
3補料/退料/換料作業管理
3.1對生產不良品、報廢品需退/補/換料者，需提前清點數量並開好「退/補/換料單」和實物一起交給車間主任確認，到倉庫辦理退/補/換料手續。
3.2採購不良品需不定期和**商進行調換，由倉庫開出「退/補/換料單」退還**商。
4成品出入庫作業管理
4.1成品入庫：成品經檢驗人員檢驗合格後,由車間通知倉庫辦理入庫手續，倉庫管理員與入庫人員交接清點無誤後,倉管員根據質檢課發出的「產品檢驗合格單」開立「入庫單」。
4.2成品出庫：倉庫根據生技課下發的發貨指示備貨並開立「領料單」。
5退貨管理
成品退貨須註明原因，填寫「退/補/換料單」和實物一起入庫，由質檢課組織分析原因，如判定返工、返修者，按出入庫手續辦理，如判定報廢者，盤點時開出「報損表」進行銷帳處理。
6搬運、防護、儲存及帳務管理
6.1倉庫需建帳立卡：所有物資進出庫均應有明細帳，並建立標識卡，做到帳、卡、物一致。
6.2實行月份盤點制度，盤點後編制「盤點表」、「報損表」和「庫存材料、產品收、發、存月報表」，核算呆滯料的數量上報。對不合理事項進行跟蹤，如違規者則追究個人責任。
6.3倉庫必須預留通道，區域標識明顯，對不合格品（含生產退入原材料、半成品、成品）指定存放區位。堅持防火、防潮、防壓、防盜的原則，滿足規定要求。
6.4 公司使用可移動物料架周轉和放置產品，產品在流轉過程中防壓、防潮、防水。搬運過程中需輕拿輕放。
編制審核批准
年月日****
入庫單此單一式三聯:存根聯、倉庫聯、財務聯
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領料單此單一式三聯：存根聯、倉庫聯、
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材料卡q/sr-j-05-2007-3
每月底必須按照本卡結存數量清點現品
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退/補/換料單
此單一式三聯：存根聯、倉庫聯、財務聯。
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退/補/換料單
此單一式三聯：存根聯、倉庫聯、財務聯。
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年月退/補/換料統計表
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盤點表倉庫管理員(日期盤點人(日期
GMP物料監控管理程式
分發單位 1.適用範圍 本標準適用於原輔包裝材料 中間體 成品及不合品和退回產品。2.職責 qa現場監控員 嚴格按該管理程式進行監控，並填寫 庫房物料監控記錄 及 車間物料監控記 3.內容 3.1.物料進廠的監控 3.1.1.檢查頻次 凡物料進廠均應檢查。3.1.2.檢查內容 3.1.2.1.該物料...
客戶滿意度監控管理程式
1.目的 為確保公司為客戶提供滿意的產品和服務，與客戶溝通，及時了解客戶對公司提供的產品和服務的滿意程度，通過對客戶滿意度指數的測量，提高客戶滿意度，特制定本程式。2.適用範圍 本程式適用於公司提供的產品和服務，從專案追蹤 準備階段 施工階段 竣工交付階段及交付後的保修階段了解客戶需求，滿足客戶要求...
倉庫物控管理
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