被審計單位管理當局宣告書
致:威海朗譽稅務師事務所****
茲為貴所審計本公司年月日的進行審計,謹就有關事項宣告如下:
1、 已按會計準則的要求編制會計報表,會計報表的真實性、合法性、完整性由本公
司管理當局負責;
2、 財務會計資料已全部提供給註冊會計師審查;
3、 被審計年度的所有交易是已全部入帳;
4、 本公司應收帳款等債權完全屬實;
5、 本公司存貨完全屬實、其呆滯、陳舊和毀損均已處理;
6、 對註冊稅務師在審計過程中提出的所有重大調整事項已作調整;
7、 股東大會及董事會(或其他高層領導會議)的會議記錄已全部提供給註冊稅務師
查閱;8、 所提供關聯方及其交易的有關資料是真實的,完整的,對關聯方及其交易在會計
報表上已充分披露;
9、 期後事項均已向註冊會計師提供,重大的期後事項均已在會計報表中作相應的調
整或披露;
10、本公司資產均具合法權利,其提供擔保或抵押情形如有已全部披露;
11、無舞弊現象,無蓄意歪曲和虛飾會計報表各項目的金額或分類的情況;
12、無任何重大未估列之負債;
13、無任何重大未估列或未披露之可能訴訟賠償、背書承兌、保證等或有損失;
14、無其他重大的不確定事項;
15、在可預見的將來(通常是指資產負債表以後一年內或超過一年的乙個營業週期內)
假設可持續經營;
16、已將所知悉的、影響會計報表的所有違反或可能違反相關法規情況提供給註冊會
計師; 17、本公司嚴格遵守合同條款,不存在因未履行合同而對會計報表產生重大影響的事
項; 18、其他須作宣告的事項。
向註冊稅務師提供的有關董事會、股東大會決議,已決訴訟,未決訴訟提供擔保抵押,
背書承兌票據,以及其他重大事項的資料,均由管理當局簽章確認,並另製提供資料交接清單,列明資料的名稱、編號、頁數,由雙方簽字,各執乙份。
公司名稱: (簽章)
法定代表人: (簽章)
會計主管: (簽章)年月日
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