甘家廠鄉中心學校單位2023年部門預算編報說明
一、基本情況
甘家廠鄉中心學校，服務範圍覆蓋8個村和1個鄉鎮市場，服務人口近6萬人。學校現有一至六年級教學班13個，學生699人（寄宿制學生380），其中貧困生100人。學前班2個，學生86人。
在編教師38人，退休教師9人（工資由社保局發放）。校園占地面積14340平方公尺。建築面積5012平方公尺（教學及教學輔助用房1200平方公尺，行政辦公用房1600平方公尺，生活服務用房2212平方公尺）。
固定資產430萬元，其中教學儀器裝置總值8萬元。辦公**1部，圖書10000冊，學生課桌椅750套。
二、學校收支預算及依據和影響預算變化的因素
（一）收入合計1827471.96元。
1、財政補助收入1777671.96元。
（1）人員經費撥款1338686.96元。
①基本工資：以2023年元月在編38人月基本工資之和51492元，作為2023年月平均工資，2023年基本工資總額為51492×12月=617904.00 元。
②津貼補貼：合計3600元。
女職工衛生費：以2023年12月教師工資中的女職工衛生費計算，每月之和300元×12月=3600元。
③績效工資：401022元
以2023年元月工資中基礎性績效工資每月之和32448元*12月=389376.00元，獎勵性績效工資以全年基礎性績效工資÷0.7×0.
3=166875.00元，校長績效工資以2023年數11646元為準。
④社會保障費：包括養老保險和醫療保險兩項，合計172328.64元。
a、養老保險：公財發[2012]7號檔案規定：養老保險按財政供養人員基本工資的20%計算，2023年養老保險為：基本工資之和51492元×20%×12月=123580.8元；
b、醫療保險：公財發[2012]7號檔案規定：醫療保險金按基本工資額的6%計算，2023年在職人員醫療保險為：
基本工資之和51492元×6%×12月=37074.24元；2023年退休人員按退休費的8%計算，醫療保險為：12160×8%×12月=11673.
6元全年醫療保險費為：48474.84元。
⑤綜合治理獎金：公財發[2012]7號檔案規定：以2023年元月在職人數為準人年平1000元合計38000元。
⑥住房公積金：公財發[2012]7號檔案規定：教師2023年12月基本工資之和51492元×8%×12月=49432.32元。
⑦**費補助：公財發[2012]7號檔案規定：2023年元月所有在職在崗人員及離退休人員人年平1200元。1200×47=56400元。
（2）公用經費補助收入：小學、初中年生均雜費補助和公用經費補助標準共515元、715元，2023年雜費及公用經費補助撥款為標準515×學生數699=359985元。貧困寄宿生生活補助79×1000=79000元。
2、其他收入。
學前班每生每學期保育費300元，預計2023年學前班學生83人，保育費收入為83×300×2=49800元。
（二）支出總計：1827471.96元
1、工資福利支出1244654.64元。具體方案如下：
（1）基本工資：51492×12月=617904元。
（2）津貼補貼：合計603852元，其中：女職工衛生費：300×12月=3600元
（3）績效工資： 32448×12月=389376元。
（4）社會保障費：合計172328.6元，其中：
①養老保險: 51492元×20%×12月=123580.8元；
②醫療保險: 在職教職工保險51492×6%×12月=37074.24元。
退休教職工保險12160×8%×12月=11673.6元。
（5）其他工資福利支出：學校長期聘請4名學前班保育員，年工資共計49800元
2、對個人和家庭的補助支出222832.32元（12名退休教師退休費由社保局發放）：
①住房公積金按教師月基本工資的8%計算，年支出51492元×8%×12月=49432.32元。
②綜合治理獎金：1000×38=38000元。
③**費補助：1200×47=56400元
④助學金 ： 1000×79=79000元
3、商品和服務支出352985元。
（1）辦公費：參照前三年的辦公費支出情況、新機制改革的有關要求及物價**等因素，預算2023年辦公費支出分以下四項計50000元：
①教師辦公用品：備課本、工作筆記本及信箋、教學軟體、筆墨紙張及文體教學用品等預算支出10000元。
②教學用品：粉筆、學生製作用品、學生獎狀及獎品等預算支出8000元。
③報刊雜誌費：2023年各種報刊雜誌徵訂支出5000元。
④其他27000元。
（2）印刷費：
（3）水費：比照2023年9、10、11、12月水費支出情況，月平均用水約400噸，按當前水費**2元/噸計算，預算水費支出10000元。
（4）電費：比照2023年全年電費支出情況，月平均用電量為1060度，按當前電費**0.57元/度（綜合價）計算，預算2023年電費支出為30000元。
（5）郵電費：辦公網路費每月600元，一部座機每月200元，郵寄費每月20元。三項月支出820元，預算2023年郵電費支出 10000元。
（6）交通費：按學校每年外出購物（總務處提供）、召開緊急會議等車費支出情況，預算2023年交通費支出 10000元。
（7）差旅費：預算2023年差旅費支出 4000元。
（8）維修（護）費：預算2023年維修（護）費支出 50000元。
（9）會議費：參加縣組織的各種文體比賽、校內運動會支出共計25000元。
（10）培訓費：按公用經費總額的5%計算和其它培訓，約需經費 19000元。
（11）專用材料費：主要是實驗室儀器、藥品配備，預算3000元。
（12）勞務費：預算2023年20000元。
（13）工會經費：按工資總額的2%計算，全年預算為 12358元。
（14）福利費：按工資總額的2%計算，全年預算為 12358元。
（15）其它商品和服務支出：依據2023年其他費用的情況，2023年預算校方責任險(學生和教職工每人7元)約需經費4893元、衛生費3500元、殘聯金1000元、土地管理費1200元、教師培訓及遠端教學每人15元約需10485元加其它合計 77269元。
4、其他資本性支出7000元。
（1）專用裝置購置。購置教學實驗儀器，約需經費7000元；
部門預算編報注意事項
1 在安裝及下發 接收資料時，應先退出所有防毒軟體。在匯出報表時，應使用非惠普預設印表機，並使用excel2003sp3以上版本。2 為方便部門報送，對報表進行了簡化，以此次下發資料匯出錶樣為準。所發報表僅供學習使用，所有報表均可在資料錄入後匯出。3 匯出的報表沒有資料的列可以壓縮，但不要刪除。4 ...
甘家廠小學2023年部門預算編報說明
一 基本情況 甘家廠小學2014年12月實有教職工37人。其中在職37人，臨時工2人。二 收入預算合計 263.20萬元 其中 財政撥款合計 260萬元 1 人員經費撥款 223.59萬元。按12月發放基本工資和人年平24386元績效工資核算 1 基本工資 59020元 12月 708240元。其中...
部門決算編報說明格式
一 基本情況 主要職能 機構人員情況 機構人員當年變動情況及原因。二 基礎資料核對情況 一 本部門全口徑 公共預算財政撥款 性 預算財政撥款結轉和結餘資金上年年末數與本年年初數不一致的情況說明 附表 二 本部門資產負債簡表上年年末數與本年年初數不一致的情況說明 附表 對事業單位事業 專用 上年年末數...