q天津送變電工程公司標準
q/tsbd-op4.3.1-c
程式檔案
危險源辯識、風險評價及措施策劃
控制程式
批准：郭大新日期：
審核：張大華日期：
編制：盧雲慶日期：
2008-08-28發布2008-08-28實施
天津送變電工程公司發布
1 目的和範圍
1.1為了辨識公司在施工、服務過程中的危險源，評價職業健康安全風險，確定重大危險因素，並對公司新開發專案進行危險預評價，實現對職業健康安全風險的預防和有效控制，特制定本程式。
1.2本程式適用於公司職業健康安全管理體系覆蓋的作業活動、作業場所、人員及設施。
2. 職責
2.1管理者代表負責確定重大危險因素和控制計畫，負責危險源辨識、風險評價及措施策劃的領導工作。
2.2 安監部是本程式的歸口管理部門，負責組織彙總危險源辨識、風險評價結果，初步提出重大危險因素並上報管理者代表。
2.3分公司、專案部負責本部門範圍內的危險源的辨識及風險評價，並統計、彙總。
3. 工作程式
3.1危險源辨識
3.1.1辨識範圍
常規和非常規的活動，所有進入作業場所人員的活動，作業場所內的各類設施。
3.1.2辨識要求
a)考慮在評價期限內，已有措施的適用性和效果；
b)考慮兩類危險源的不同特點。
第一類危險源：生產過程中存在的，可能發生意外釋放的能量（能源或能量載體）或危險物質，是根源性危險源。
第二類危險源：導致能量或危險物質約束或限制措施破壞或失效的各種因素，是狀態性危險源。
識別危險源的基礎是針對根源性危險源進行風險評價，狀態性危險源是評估風險和控制措施時考慮的條件。
3.1.3辨識的依據
七種型別：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素等詳見gb/t13861--92《生產過程危險和有害因素分類與**》。
3.1.4危險源辨識的方法
a)詢問、交談；
b)現場觀察；
c)查閱有關記錄；
d)獲取外部資訊；
e)工作任務分析。
3.1.5危險源辨識的步驟
a)安監部組織全公司範圍內的危險源辨識工作；
b)新工程開工前，分公司、專案部組織有關人員進行工程專案危險源辨識工作並彙總，編入相應的《施工組織設計》以及《作業指導書》中；當新危險因素產生時，應及時填寫《職業健康安全危險源辨識與風險評價調查表》，上報安監部；
c)安監部組織有關專業人員對辨識出的危險因素彙總，填寫《職業健康安全危險源辨識與風險評價彙總表》，作為進行風險評價的依據。
3.2風險評價
3.2.1評價標準：
國家有關職業健康安全法律、法規及行業規定的要求，企業的職業健康安全方針、目標、相關方、員工的的安全要求。
3.2.2 風險評價的方法：
凡屬於下列情況之一者，直接判作重大危險源：
● 不符合法律、法規及行業規定要求；
● 曾經發生過事故仍未採取有效控制措施；
● 相關方合理抱怨或要求；
● 直接觀察到可能導致事故的危險且無控制措施。
在一般情況下運用以下方法進行風險評價。
a)專家評估法；由專家組直接評價出危險源的風險大小。
b)lec法。d=lec
d：風險值
l：事故發生的可能性大小
e：暴露於危險環境的頻繁程度
c：發生事故產生的後果。
事故發生的可能性（l）
暴露於危險環境的頻繁程度（e）
發生事故產生的後果（c）
風險界定準則：
d>320：極其危險，不能繼續作業
320≥d>160：高度危險，需立即整改
160≥d>70： 顯著危險，需要整改
70≥d≥20：一般危險，需要注意
d< 20：稍有危險，可以接受
3.2.3重大危險源的確定
安監部負責組織公司有關專業人員組成風險評價小組，根據風險評價結果，初步提出公司重大危險源和控制計畫，列出公司《職業健康安全重大危險源及其控制措施清單》，報管理者代表審批後下發各單位實施控制。
3.3風險控制的策劃
根據風險評價的結果，對高度危險的，由安監部組織對風險進行策劃，由各分公司、輸電專案部、建築專案部實施。凡無法制定控制措施的具有不可接受風險的危險源，均視為無法控制的危險源，必須停止相應的施工活動。在確定風險控制方案時，原則上應：
a)首先考慮消除危險源（如果可行）；
b)再考慮降低風險（降低傷害或損壞發生的概率或潛在的嚴重程度），將不可容許風險轉化為可容許風險；
c)最後考慮採用個體防護裝置。
3.4 分公司、專案部應儲存危險因素辨識、評價的相關記錄。記錄的管理按《記錄控制程式》執行。
3.5更新識別
3.5.1公司在每年年初應組織一次危險源辯識、風險評價工作，以確保其適用性和有效性。
3.5.2 當出現以下情況時，應及時對危險因素進行更新：
a)公司目標要求；
b)公司的活動、產品、服務發生較大變化（新開工的工程、增加新裝置、採用新工藝等）；
c)有關的法律、法規和其他要求發生變化時；
d)相關方提出合理抱怨要求。
3.5.3當施工環境、施工工藝、材料等發生重大變化時，分公司、專案部組織重新識別危險源，並將變化的危險源通過《職業健康安全危險源辨識與風險評價調查表》上報公司安監部，由安監部確認、評價、更新。
3.5.4危險源的更新按3.2步驟進行。
4. 相關檔案
4.1《記錄控制程式》
5. 相關記錄
5.1 or-4.3.1-01《職業健康安全危險源辨識與風險評價調查表》
5.2 or-4.3.1-02《職業健康安全危險源辨識與風險評價彙總表》
5.3 or-4.3.1-03《職業健康安全重大危險源及其控制措施清單》
職業健康安全危險源辨識與風險評價調查表
or-4.3.1-01序號：
單位（部門填表人填表日期：
職業健康安全危險源辨識與風險評價彙總表
or-4.3.1-02序號：
單位（部門填表人填表日期：
審核批准批准日期：
注: 判別依據中a為不符合法律法規及其它要求;b為曾經發生過事故仍未採取有效措施;c為相關方有合理抱怨或要求;
d為直接觀察到可能導致事故的危險, 且無適當控制措施;e為lec法定量評價。
職業健康安全重大危險因素及其控制計畫清單
or-4.3.1-03序號：
編制審核批准
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