不合格品管理制度

制度編號mpf/q—07—2012質量管理部

名稱第1章總則

第1條目的

為適時處理不合格品，監審其是否堪修，是否能轉用，是否進行報廢，使物料能物盡其用，並節省不合格品的管理費用及儲存空間，特制定本辦法。

第2條適用範圍

本辦法適用於質量不符合規格的進料（含外協加工品，以下所稱的進料，均含外協加工品在內）、半成品、成品以及經鑑定被認為不堪修者，但不包括以下二項：

1．於進料檢驗時所判定的不合格的進料，應退貨或特採。

2．於進料檢驗後所發現的不合格的進料，且責任屬**商，應退貨或交換良品。第3條職責

由質量管理單位負責召集工程、生產、物料等有關單位組成監審小組負責監審。

第2章不合格品產生原因分析與記錄

第4條不合格品產生的原因

不合格品產生的原因集中在產品設計、原材料採購、工序管制等環節，具體如下表所示。

不合格品產生原因分析表

原因類別

產品設計、製作方法不明確圖樣、圖紙繪製不清晰、標碼不準確

產品開發、設計

產品設計尺寸與生產用零配件、裝配公差不一致廢棄圖樣的管制不力，造成生產中誤用廢舊圖紙機器安裝與設計不當機器裝置長時間無校驗刀具、模具、工具品質不良

機器與裝置管理

量具檢測裝置精確度不夠

溫度、濕度及其他環境條件對裝置造成影響裝置加工能力不足

機器、裝置的維修、保養不當

材料與配件控制

使用未經檢驗的材料或配件

原因分析

執行部門

錯誤地使用材料或配件材料、配件的品質變異使用讓步接受的材料或配件使用替代材料，而事先無精確驗證片面追求產量而忽視質量

生產作業控制

操作員缺少必要的培訓對生產工序的控制不力

質量規程、方法、應對措施不完善

質量檢驗與控制

沒有形成有效的質量控制體系質量標準不準確或不完善

第5條不合格品的記錄

對不合格品進行記錄是為了方便以後的品質追溯，以及為工廠品質改善提供原始資料，不合格品的記錄應包括以下具體內容。

1．不合格品的名稱、規格、顏色、編號。

2．不合格品產生的訂（工）單號、生產日期、部門。3．不合格品數量佔總產量比率。4．不合格品的缺陷描述。

5．相關部門對不合格品的評審結論。

6．不合格品的處置意見和實施結果的詳細情況。7．針對不合格現象的糾正與預防措施及實施效果。

第3章不合格品的處理

第6條不合格品處理的基本要求

1．及時發現不合格品，做出標記並隔離存放。2．確定不合格品的範圍，如機號、時間和產品批次等。3．評定不合格品的嚴重程度。

4．按規定進行不合格品的鑑別、記錄、標識、隔離、控制、審查與處理，並加以記錄。5．通知受不合格品影響的部門做好預防措施。

6．不合格品審理人員必須由質量管理部門經理授權並有檔案記錄。7．處理不合格品必須堅持「三不放過」的原則。

（1）原因未找出不放過。（2）責任未查清不放過。（3）糾正措施未落實不放過。

8．不合格品的處理結論一次性有效，不能作為以後不合格品處理和驗收的依據。

9．屬於檢驗員錯檢、漏檢通過的不合格品，由操作者與檢驗員共同在「責任」欄內簽字，各負其責。10．尚未設計定型產品的不合格品，以設計部門為主負責處理。第7條不合格品處理程式1．記錄、標識、隔離。

2．預先處理：由質量檢驗員判定不合格品的類別，然後決定提交哪一級處理。

3．做出結論：按規定許可權，對不合格品作出處理結論（報廢、返修、返工和讓步接受）。4．處理結論的實施。第8條不合格品的處理辦法

1．糾正。對已發現的不合格之處採取必要的措施使其達到一定的狀態。

（1）返工。質量管理單位將批准返工的不合格產品評審報告交於各生產車間進行返工，使其達到正常的標準。

（2）返修。為使不合格產品能達到顧客滿意的程度所進行的一定程度的再加工。（3）降級。使不合格產品符合不同於原有要求而對其等級的改變。

2．讓步接受，即在產品零部件不合格但其不符合專案和指針對產品的效能、壽命、安全性、可靠性、互換性及產品正常使用均無實質性影響，也不會引起顧客的申訴、索賠的情況下，准予使用和放行的不合格品。

第4章不合格品的控制

第9條不合格品標識

不合格品無論被確定為何種處置方式，檢驗人員都應立即做出標識，並及時進行分類隔離存放，以免發生混淆。

1．進料不合格品的標示。質量管理部進行來料檢驗時，若發現來貨中存在不合格品，且數量已達到或超過公司來料品質允收標準時，檢驗人員應即時在該批貨物的外包裝上掛「待處理」標牌，然後報請部門主管或經理裁定處理，並按最終審批意見改掛相應的標示牌，如暫收、挑選、退貨等。

2．製程中不合格品的標示。在生產車間的各工位旁，一般應設定專門的「不合格品箱」或「不合格品暫放區」。

對於自檢出的或在巡檢中被判定的不合格品，作業人員應主動地將其放入「不合格品箱」中，待該箱

裝滿或該工單產品生產完成時，由專門員工清點數量。

所有不合格產品表面不能有包裝物和標籤紙等附屬物。若遇工廠內部對成批貨物的品質無法確定、需要外部或客戶確認時，檢驗員可在該批貨品外包裝上掛「待處理」或「凍結」標牌，以示區別。此類貨品應擺放在工廠或現場劃定的「周轉區」等待處理。

3．庫存不合格品的標示。

質量管理部定期對庫存物品的品質進行評定，對於其中的不合格品由倉庫集中裝箱或打包。檢驗員在貨品的外包裝上掛「不合格」標示牌或在箱頭紙上逐一蓋「reject」印章。

對暫時無法確定是否合格的，可在其外包裝上掛「待處理」標牌，放在指定區域等待處理。第10條明確檢驗員的職責和不合格品標識方法

1．質量檢驗員按產品圖樣、圖紙技術要求以及加工工藝檔案的規定檢驗產品，正確判別產品是否合格。2．對不合格品作出識別標記，並填寫產品拒收單及註明拒收原因。第11條不合格品的隔離

1．明確不合格品的隔離方法，對不合格品要做好明顯的標記，存放在工廠指定的隔離區，以避免與合格品混淆或被誤用，並要有相應的隔離記錄。

2．堆放不合格品的區域，應用有色油漆畫線並配以文字說明，區域面積的大小視該單位產生不合格品的數量而定。

3．集中打包或裝箱的不合格品，在每個包裝物的表面或不合格品表面蓋「reject」印章後，按型別堆疊、疊碼。

4．不合格品在隔離搬運過程中，不得被損壞，「不合格品區」內只能擺放本部門產生的不合格品，不得擺放合格的產品或物料、配件。

第12條不合格品的處理

1．質檢站對存在不合格產品的車間，應在當天發出「不合格處理表」，責任單位以書面形式於12小時內做出答覆。

2．在沒有接到質量管理部的書面處理通知時，任何部門或個人不得擅自處理或運用不合格品。3．不合格品的處理必須要由質量管理部門監督進行，具體處理方式如下：

不合格品的處理方式

方式報廢返工

返工、返修及挑選。

要求檢驗人員在外箱上逐一蓋「報廢」字樣後，由雜工送到工廠劃定的「廢品區」進行處理。檢驗人員在外箱上逐一蓋「返工」字樣或掛「返工」標誌牌，責成有關部門進行返工，具體包括：

讓步接收檢驗人員接到收貨通知，取消所有不合格標誌，外箱若有不合格字樣則用綠色膠帶進行覆蓋。其他

其他不合格品均由品質部按處理通知協助相關部門進行妥善處理

4．不合格品的記錄

現場檢驗員應將當天產生的不合格品數量如實地記錄在當天的巡檢報表上，同時對當天送往「不合格區」的不合格品進行分類，詳細地填寫在「不合格品隔離控制統計表」上，並經生產部門簽認後交質量管理部存查。

第12條對不合格品進行適用性分析

不合格品不一定都是廢品，對不合格程度較輕或報廢後造成經濟損失較大的不合格品，應從技術性方面加以考證，以決定是否可以在不影響產品適用性或客戶使用的情況下進行合理利用，或採取返工、返修等補救措施，這就需要對不合格品的質量等級逐級作出判斷。

第13條對產品質量等級進行鑑別

對不合格品的質量等級進行鑑別，涉及產品的符合性與適用性兩種不同等級的判斷。1．符合性判斷。

對產品質量進行符合性判斷是檢驗員的職責，即要求檢驗員按技術檔案檢驗產品，判斷產品是否符合品質要求，正確做出合格與否的界定，並編制「不合格品檢查記錄」。

2．適用性判斷。

（1）如相關部門對初審判定結論有異議，應根據產品的適應性進行判斷，產品質量適用性判斷並非檢驗員所能承擔的責任。

（2）對不合格品是否適用進行判斷，是一項技術性極強的判別，需要質量管理部、技術部、採購部、生產部和生產車間等相關部門的參與，且各部門的參與程度和評審許可權有所不同，並編制「不合格品評審報告」。

（3）根據不合格程度及對產品品質的最終影響程度確定分級處理辦法，相關部門負責人就討論意見在「不合格品評審報告」相應欄內簽名證實，主要有讓步接受、挑選、返工、暫存、報廢。

（4）品質主管將各部門簽名後的不合格品評審報告交公司總經理審批，按最終批准意見，安排不合格品的處理行動，並對處理過程進行跟蹤監督與記錄。

（5）返工後，對允收品及挑選後的允收品，在每個外箱上蓋「特採」字樣，以示區別。讓步接受的允收品，也蓋「特採」字樣。暫收品在其外箱上蓋「暫收」字樣。

第14條明確不合格品處置部門的責任和許可權

根據不合格品的評審與批准意見，明確不合格品的處理方式及承辦部門的責任與許可權。相關部門按處置決定對不合格品實施搬運、儲存、保管及後續加工，並由專人督辦。

第15條不合格品控制要點

1．發現不合格品且認為不堪修者，即由發生單位填具「不合格品監審單」（填妥不合格品的品名、規格、料號、數量、不良情況等）送請監審。

2．監審時需審慎，要考慮多方面的因素，如是否堪修或必須報廢、檢修是否符合經濟效益、是否為生產的急需品、是否能轉用於另一等級產品等。

3．監審小組將監審情況及判定填入「不合格品監審單」內，並經廠長核准後，即由有關單位執行。4．監審小組應於3日內完成監審工作。

第5章附則

第16條公司質量管理部負責本辦法的制定、解釋、修改、廢止等工作。第17條本辦法自發布之日起開始實施。編制人員編制日期

審核人員審核日期

批准人員批准日期

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