城市公司
專案名稱
標段名稱
施工單位
查驗專案查驗方法及扣分標準應得分數扣減分數實得分數
專案工程管理策劃未在總包進場前完成編制的扣20分，工程管理策劃未經城市公司平台及總部工程部審批的扣10分；
總包進場30天內，未按專案工程管理策劃編制指引召開開工會扣10分（檢查會議影像資料及會議紀要）。
工程管理策劃
精裝修專案未在精裝單位進場後30天內按要求定製實施計畫及質量管控措施的扣10分，無二次改造方案扣10分，方案未審批扣5分。
工程準備階段專案用地許可證、規劃許可證、建設許可證、消防、防雷、人防、環保等各類報建批文或證照、發給**相應管理部
策劃及會審
檔案門的檔案，缺失的每項扣5分。
施工前由地產專案部組織圖紙會審工作，同時設計管理部進行圖紙交底工作，未進行圖審扣10分，未進行交底扣5分；
圖紙會審管理圖紙會審紀要傳送不及時、書面記錄不完整、建造標準不明確、圖紙會審意見未及時交設計院確認的扣2分；無回覆
意見或無關閉記錄扣2分；
精裝修專案無深化圖紙或深化圖紙不完善的扣5分，現場施工與深化圖紙不符的扣2分。
進度計畫現場進度與月計畫進行對比，每延後一天扣1分，運營一級節點常開版（工程類）延誤扣10分前期合同設計、勘測、監理、現場臨時水電、場地圍蔽平整等合同及清單，每缺乙份扣2分。
合同管理
施工合同
2020
1010
土建、土方、樁基礎、基坑支護、水電、消防、防雷、防水、門窗、欄杆、公共部分裝修、樣板房裝修、地坪漆、智慧型化、電梯、園建、人防、通風與空調、燃氣等已簽訂的施工合同及清單，每缺乙份扣2分。
1採購合同材料採購、甲供材料合同、裝置購買等已簽訂的合同及清單，每缺乙份扣2分。
委託合同專案發放的各類工程委託書（樁基檢測、沉降觀測、基坑監測等）及清單，每缺乙份扣2分。
對各施工單位因質量、安全文明施工、進度問題進行處罰的，未按中駿集團統一格式的扣1分/份，無財務扣款票據的扣1分/份，未附**扣1分/份，簽章手續未完善扣1分/份。
10工程罰款單
獎罰制度
10工程獎勵通知對各施工單位因質量、安全文明施工、進度或專項評估的獎勵通知單，未按中駿集團統一格式的扣1分/份，無財務扣
單款票據的扣1分/份，未附**扣1分/份，簽章手續未完善扣1分/份。
未按公司相關制度規定完成施工樣板（施工工藝樣板引路、毛坯交房樣板及各類精裝樣板）及會簽，未按要求流轉或存檔的扣3分。
樣板管理精裝修專案實體樣板、交付整改樣板必須按照集團《精裝專案樣板管理指引表》要求時間完成通過線上審批，未做扣
20分，未完成扣10分。
精裝修專案未在銷售樣板/實體樣板間施工完成後7天內，編制完成專案精工手冊，上報城市及總部工程部，扣10分。未設立專用封樣間扣10分，未張貼「封樣間」門牌扣1分，未委派專人定期檢查扣3分，未做好檢查記錄扣1分。
封樣管理
未按《材料封樣標籤》簽認並留存影像資料扣2分，樣板排列不整齊，材料、標籤脫落、封樣標籤簽字不全的扣1分；材料不全或材料封樣與實際不符的扣2分。
無《封樣出入庫臺帳》扣3分，未完成材料樣板審批便投入批量使用的扣10分，未經線上審批替換封樣的扣20分。所有工程必須進行工序交接檢驗，專案部擁有質量否決權。工序交接檢查表儲存不完整的每項扣1分。
樣板管理1010
質量管理工序移交
工序交接包括：樁基礎與土建、欄杆與土建、防火門與土建、土建與室內裝修、鋁合金與土建、土建與園林、土石方與土建、土建與燃氣、土建與室外道路、土建與室外市政、給排水與土建、機電安裝與土建、弱電與土建、變配電室與土建、土建與交通設施、土建與消防、土建與泳池機房、土建與人防、土建與電梯
2020
2工序驗收
由施工單位對每道工序完工自檢合格後進行申請驗收，監理專案部、地產專案部參與驗收簽字確認，混凝土工程需要附澆築令，驗收申請單缺失的及未簽字的每項扣1分。
由施工單位施工完成並經自檢合格，向地產專案部申報驗收，《分部工程驗收表》儲存不完整的每份扣1分，簽章手
分部工程驗收
續不完善扣1分。工作面移交
未在精裝修單位進場後的14天內明確土建與精裝施工介面劃分、移交標準未給總包交底（精裝交付專案）扣10分，土建移交精裝的移交單儲存不完整扣3分。
未對所有「甲供、甲約、甲分包」類材料裝置提出進場總計畫的扣5分，造成節點延誤扣3分，造成關鍵節點延誤的扣10分。
未建立材料進場台賬扣3分；無專人管理、記錄不清晰、未及時更新、缺記、漏記扣1分。
材料管理
進場材料、半成品、成品、裝置等檢查、抽檢覆驗符合規範及建設單位要求，材料出場合格證齊全、複試報告齊全，每項不合格扣3分。
未建立標養室及建立未啟用扣5分，標養試塊時間、部位等記錄不齊全扣1分。
收發文記錄不齊全、日期不準確，施工單位收圖人不是該單位在職員工簽收扣1分；圖紙、設計變更目錄未更新及時
圖紙變更管理
扣1分；圖紙擺放不整齊，未分專業存放，標識不清晰，作廢圖紙及變更未及時註明扣1分。隱蔽驗收未建立隱蔽及檢驗批台賬扣2分；缺記、漏記每處扣1分；
地下室、衛生間、設計有防水要求的廚房間、平屋面未做蓄水或斜屋面、外窗未做淋雨或淋水，或沒有書面檢查記錄及簽字確認（含相關**）的扣5分；
安全聯檢每週一次，缺一次扣5分；安全聯檢所提問題未複查或複查不符合要求簽署合格意見的扣3分；資料不交圈
安全管理
安全聯檢或簽字手續不齊全的扣2分；安全聯檢必須新增安全問題**（或者在移動質檢app中留存資料），無**扣2分，
整改**不是同一部位扣1分。
3滲漏管理
1010
風險控制
施工中發生安全事故、重大施工質量事故、大的施工質量事故、較大的施工質量問題的，未在發生後第一時間內及時上報集團和子公司相關部門的扣10分。
**單位來文質/安監站或相關**部門巡查專案簽發各項整改檔案，無整改回覆報告和**文記錄的扣3分。
往來函管理
往來函件的管理未建立往來檔案收發臺帳扣5分，台賬不齊全、編號不連續、內容不完整、內部資料不齊全（如工程聯絡單、通知單等）的扣2分，無工程師或專案經理已閱記錄或對應的回函記錄的扣1分。
工程資料歸檔未按公司內業統一標準立卷扣3分，排序及各卷內目錄和排序不符合公司統一標準的扣1分。
，交底內容需按照相關國家規範標準、地方規範標準及中駿集團企業標準內容進行交底，資料儲存不齊全、影響資料保留不完善的扣1分/項；
培訓和技術交
底工程指令單、指令單清單完整，內容清晰，簽章手續完善，指令過程記錄和關閉記錄齊全，有影象資料，並分類整理存放，且指令
檔案管理
簽證單單與簽證單一一對應，無影響資料、內容、簽字、蓋章不齊全扣1分/份，未分類存放扣1分。
質量、安全整地產專案部向施工單位發出質量、安全、文明施工整改單或運營管理中心工程管理部向地產專案部發出整改單，並附
改單會議紀要
有整改回覆報告和整改複查結論，整改回覆必須有工程師、專案經理簽名確認整改結果。
專案部每週召開的專案內部會議或其它專題會議，形成會議紀要並保留相關資料及影響資料，不齊全的扣1分/周；每月召開一次質量、安全專題會議，形成會議紀要並保留相關資料及影響資料，不齊全的扣2分/月。
勘測院或規劃局提供的原始座標控制點（含高程）、建築工程規劃紅線放線及樁位現場移交報告，無移交給施工和監
點位移交
理單位扣5分，未做好書面簽認手續及引測點保護的扣2分。
樁位未經複核並書面確認直接開始相應樁的施工，且樁位複核表後未附上建築角點及轉換點的三方會簽單的扣5分。
未按公司制度規定建立《工程簽證台賬明細彙總表》扣3分，內容不完整的扣1分。簽證變更管理
工程簽證未按公司制度規定詳細記錄原始資料或拍照存檔扣5分，未按規定進行會簽確認的扣2分。
1010
4專案施工組織設計及專項施工方案未編制先行施工、未經審批或審批未通過已開始施工的扣5分，未編制質量通病防治措施的扣5分；
方案不齊全每缺少乙個方案扣5分，方案審批手續不齊全（無審批會簽表、意見、未蓋審批單位章）扣1分/項；專項施工方案不是由施工單位技術總負責人或專業工程師編制的扣1分。
方案審批
主要施工方案包括：施工組織設計，鋼筋、模板、砼專項方案、塔吊方案、群塔防碰撞方案、安全專項方案、應急預案、揚塵專項方案、臨水、臨電專項方案、場地布置圖等。
對危險性較大的分部分項工程、重要部位或特殊工藝等未在施工前單獨編制專項方案的扣10分；對超過一定規模的危險較大的分部分項工程（開挖深度超過5公尺的基坑工程、支模高度8公尺或跨度大於18公尺或集中線荷載在20kn/㎡以上的高大模板工程、跨度超過36公尺的鋼結構安裝工程、建築高度超過50公尺的幕牆安裝工程）的專項方案未組織專家論證的扣10分，經專家論證後現場未按照修改後方案進行施工的扣10分。
監理規劃、監理細則、安全規劃、安全細則、節能方案、旁站方案、應急預案等檔案缺一項扣5分，簽字不齊全扣1
工程內業
分。監理例會紀要、專項驗收單，監理發出的各類監理工程師通知單和整改回覆，開工令、停工令及對應回覆檔案，缺乙份扣1分，回覆無整改**扣1分。
檢查專案監理月報，應包含：一、本月工程實施概況：1.
工程進展情況、實際進度與計畫進度的比較、施工單位人、機、料進場及使用情況、本期在施部位的工程**；2.工程質量情況、分項分部工程驗收情況、材料、構配件、裝置
監理檔案進場檢驗情況、主要施工試驗情況、本期工程質量分析；3.施工單位安全生產管理工作評述；4.已完工程量與已付工程款的統計及說明。
二、本月監理工作情況：1.工程進度控制方面的工作情況；2.
工程質量控制方面的工作情況；3.安全
生產管理方面的工作情況；4.合同其他事項的管理工作情況；5.監理工作統計及工作**。
三、本月工程實施的主要問題分析及處理情況：1.工程進度控制方面的主要問題分析及處理情況；2.
工程質量控制方面的主要問題分析及處理情況；3.施工單位安全生產管理方面的主要問題分析及處理情況；4.工程計量與工程款支付方面的主要問題分析及處理情況；5.
合同其他事項管理方面的主要問題分析及處理情況；四、下月監理工作重點：1.在工程管理方面的監理工作重點；2.
在專案監理機構內部管理方面的工作重點。扣分標準：內容缺失或不全每項扣1分；無目錄扣1分；監理月報未經監理工程師審核並簽字確認的扣1分；監理月報編制與實際情況不符扣5分。
1010
5檢查施工單位施工日誌，記錄內容應包括：一、基本情況：1、時間；2、天氣；3、出勤人數（管理人員、技術人員、各工種技術人員、機械裝置隨機人員）；二、工作內容：
1、當天施工內容、部位實際完成情況；2、施工現場有關會議主要內容；3、建設及監理單位提出的技術、質量、安全、進度要求、意見及採納實施；4、施工質量驗收；5、材料進場、送檢（應註明：批號、數量、生產廠家、規格型號、進場驗收情況及以後補上的送檢後檢測結果）；三、查驗情況：1、質量查驗；2、安全查驗及隱患處理（糾正）；四、其他內容：
1、停水、停電情況；3、冬、雨季施工措
記錄檔案施執**況4、行政主管部門查驗情況。扣分標準：無日誌扣10分；內容缺失每項扣1分；記錄不及時（三天內）扣
5分；與實際情況不吻合、記錄問題不交圈發現一處扣3分；記錄潦草不便查閱扣1分。
檢查監理旁站記錄，應包含內容：一、基本情況：1.
時間、2.天氣、3.施工部位、4.
施工開始及結束時間；二、施工準備情況：1.相關施工人員到崗情況、2.
使用的機具裝置查驗情況、3.安全查驗情況；三、相關的設計數值資料；四、監理情況：應對各工序施工方法及施工過程詳細進行記錄發生的質量、安全問題處理及解決結果。
扣分標準：旁站記錄中記錄缺項扣3分；未及時記錄（三天內）扣3分；記錄不真實扣2分；單項內容記錄不全面扣1分。
專案未按照《專案工程建設方案作業指導書》《住宅工程一戶一驗實施細則》《工程現場簽證費用及設計變更費用管
制度執行
理作業指導書》《專案工程管理策劃編制指引》《專案工地大門管理操作指引》《住宅土建移交精裝介面劃分作業指引》《精裝專案樣板管理指引》《材料樣板及進場驗收管理標準》《移動質檢協同軟體管理辦法》等中駿置業的制度要求進行施工並填寫相關表單的扣5分。
實測實量
移動端質量
管理現場具備實測條件的房間情況與軟體實測實量統計報表對比，開始拆模後5天內未及時更新，則判定不合格，對管理行為總分扣1分。
安全驗收現場實際施工進度與軟體安全驗收進度情況對比，若未及時更新則判定不合格，對管理行為總分扣1分。
現場實際施工進度與軟體工序驗收進度情況對比，下道工序開始施工未進行更新，則判定不合格，對管理行為總分扣1分。
合計工序驗收
1001006
會計資訊披露中的管理行為
摘要 由於會計規則制定權與執行權合約的不完備 會計資訊披露具有經濟後果以及印象管理的存在，上市公司在會計資訊披露過程中存在對披露內容 披露時機 披露表述 披露形式等進行管理的行為。會計資訊披露管理，對會計資訊透明度產生嚴重影響，損害了投資者利益，應該加強並改善上市公司會計資訊披露的規範和監管，要求上...
《管理行為》讀書筆記
其次第二個方面是提到了作決策時的兩個重要的要素，即事實要素和價值要素。事實要素是對環境及環境的作用方式的某種描述。價值要素是關於管理者對某種事物喜好的表示，表明對該事物的某種判斷。簡單來說就是價值要素是決策要達到的目標，事實要素是決策的手段。西蒙對這兩要素提出了很新穎的方 他多次強調 不應把決策本身...
裝置管理行為規範
附件為切實加強公司裝置基礎管理和使用維護工作，建立長期有效的激勵機制，充分調動裝置管理和全員裝置維護的積極性，約束企業及員工的行為規範，使企業有序管理，持續發展，推動公司裝置管理工作向更高 更精 更實方向發展，立足於6s管理基礎之上，經過不斷探索與提煉，逐步制定完善了本行為規範手冊。本行為規範的建立...