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修訂頁1.目的：
為了規範倉庫對於不良品的有效管理，及時有效處理不良品，指導操作人員規範操作不良品的出入庫以及日常管理，特制定此管理制度。
2.適用範圍：
適用於本公司所有依據《不合格品控制程式》判定為不合格的所有原材料、半成品、成品。
3.部門職責：
品質部：負責對不良品組織評審、判定，給出處置決定，並對返修的產品進行質量認可，不良品貼上不良品標籤；
製造部：負責對不良品的返修/工、 拆解、測試， 以及製造過程中不良品的初步判斷、標識和隔離，以及退回倉庫；
採購部：負責將不良品退回**商或退回**商返修；
倉儲物流部：負責不良品的接收、保管及處理；
4.工作內容：
1. 來料不良的管理：
1） 品質判定為來料不良的，需要在《到貨簽收報檢單》上「質量異常數量」一欄註明不良數量，庫管員根據判定結果將不良品放置待檢區的「退貨區」存放；
2） 賬務員接到採購退貨通知後按照《採購入庫、退貨管理制度》開具《採購退貨單》並找對應的責任採購員簽字確認，然後再通知庫管員進行退貨準備；
3） 庫管員按照《採購退貨單》進行核實，然後退回**商；
4） **商換貨的需要在替換合格產品後，再由庫管員不良品退回給**商；
5） 來料不良須在2個工作日內處理完畢，如有特殊原因需要郵件申請說明情況由部門領導審批後，可視情況延長至5個工作日；
2. 生產退料不良的管理：
1） 生產過程中產生的不良品需要車間物料員填寫《退料單》，提交部門主管、品質部審核確認後，與退庫物料一併交給庫管員；不良品必須貼上不良品標籤，註明不良原因及處理方式（報廢或退回**商），否則庫管員有權拒收；
2） 庫管員審核《退料單》並清點退庫不良品，按照處理方式，將判定為報廢的物料按照材料性質、危險係數等分類存放置不良品倉內的「報廢區」，將判定為退回**商的放置於不良品區內的「退回**商區」，登記不良品台賬並將退庫資訊傳遞給賬務員；
3） 賬務員處理erp退料流程，將不良品入至不良品倉，同時登記不良品電子台賬備註名「報廢」或「退回**商」；
4） 不良品需報廢的按照《物資報廢管理制度》進行報廢處理，需退回**商的按照《採購入庫、退貨管理制度》退回**商；
3. 客戶退回不良的管理：
1） 庫管員接收到客戶退回不良品後對其進行清點確認，放置於待檢區的「客退待檢區」並將收貨資訊反饋給賬務員；
2） 賬務員確認退貨流程並按照《客退返修品處理規範》和《銷售出庫、退貨管理制度》進行報檢操作；
3） 經品質部門判定為報廢的按照《物資報廢管理制度》進行報廢處理，賬務員將不良品入至不良品倉，同時登記不良品電子台賬備註名「報廢」；
4） 判定為生產維修的按照《生產物料出入庫管理制度》進行返修處理，賬務員先將其入至不良品倉，再進行生產出入庫操作；
5） 判定為返**商維修的，賬務員先將其入至不良品倉，同時登記不良品電子台賬備註名「返**商維修」；採購員與**商溝通確認返修事宜後通知賬務員，賬務安排退貨事宜，erp中做其他出庫單，類別「借用出庫」並備註「*月*日返*****商維修，採購員」，維修返回後，按正常產品入庫進行報檢，檢驗合格後如良品倉，erp中做其他入庫單，類別「歸還入庫」並備註「*月*日返*****商維修歸還，採購員」；
6） 返**商維修的需要自貨物發出之日起30天內返回倉庫，如不能按期返回的採購員需要郵件申請說明情況，由部門領導審批後可再延期10-20天，超期仍未歸還的，將上報公司進行處理；
4. 不良品管理要求：
1） 所有入不良品倉的原材料或產品必須貼有不良品標籤，入庫單據必須註明品質給出的判定結果及處理方式；
2） 客戶退回不良只接收「報廢」、「返**商」、「生產返修」三類，生產退回不良品只接收「報廢」、「返**商」兩類；
3） 庫管員必須按照處理方式存放在指定庫位，並及時更新不良品台賬；
4） 賬務員必須及時更新不良品電子台賬，處理erp賬務資料，並於每週一郵件傳送不良品電子台賬至採購部、品質部等相關人員和領導；
5） 不良品每月盤點一次，並對報廢物品按照《物資報廢管理制度》進行申報處理。
5.附件及**
1．《不良品台賬》
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