3採購制度

閬中奎星大廟旅遊景區管理****

一、總則

1、為規範本公司及下屬經營專案的採購工作，特制訂本制度。

2、本制度適用於公司及下屬各旅遊專案的採購活動。

二、採購職能

公司設立專職（兼職）採購員，負責公司經營物品採購資訊收集與整理，並根據公示各需求部門請出的採購需求擬定採購計畫，按審批程式完成採購。

三、採購程式

1、常規物品採購：即常態商品、辦公用品、經營耗材等採購，由需求部門填寫請購單，列明採購物品的名稱、型號、數量、材質、工藝標準、工藝等資訊，由上級主管簽字上報分管副總經理做價效比審核後、報總經理批准予以採購。

2、非常規大宗物品採購：

a、股東會通過審議的計畫內採購：由需求部門填寫請購單，報分管副總經理複核（詢價、議價、比價、採購合同）→報總經理批准後進行採購。

b、非計畫內大宗採購：需求部門填寫請購單→主管負責人審核簽字→分管副總經理複核（詢價、議價、比價、採購合同）→總經理批註意見→董事長決策後進行採購。

四、採購合同

1、原則上大宗物品採購以及單件採購金額超過10000元以上的採購必須簽訂採購合同，採購合同必須由分管副總經理主持財務部、物品需求部、總經辦共同參與制定，報總經理批示，由總經理或指派的**人簽訂合同。

2、合同制定：總經辦負責構建合同初步資訊檔案，以及重要條款；需求部門負責採購商品的適用性與質量把關；採購部負責同類物品市場調查，提供價效比依據等資訊；財務部門負責預算控制、合同付款條款的審議。

五、審核監督：

1、在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中，除總經辦、需求部門及相關領導參與外，分管副總經理需要全程參與審計和監督，同時負責**、質量等資訊的核查。

2、採購人員要自覺接受財務和相關部門對採購活動的監督。對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，公司將追究其法律責任。

3、物品採購後，採購員會同需求部門主管按照通過審批的採購單對物品數量、質量、功能等進行驗收無誤後送至庫房，庫管員仔細核查每一件物品，按庫房管理規定分類、分割槽收驗物品，按規定簽發出庫單，並彙總物品（固定、易損、等）類別登記。

六、採購原則

1、凡未通過招標確定**商**的物品採購，單件採購金額在3000元以上或單次採購金額總和超過5000元以上，必須有三家以上**商提供**，在權衡質量、**、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與**商進一步議定最終**，臨時性應急購買的物品除外。

2、原則上大宗商品**商必須證照齊全，具有生產產品的合法資格，並有良好的商業信譽，確保商品良好的品質以及運輸、售後服務。

3、凡大宗或經常使用的商品，都應通過詢價、議價、比價或招標的形式，指定商家供貨，以簡化採購程式，提高工作效率。