土石方及地基基礎工程、市政園林綠化工程實施方案
[, , , , , , , , , , , , ]
上海名華工程建築****
2012-12-21
摘要一、土石方及地基基礎、市政園林工程概況和價值解析
（一）涵蓋內容
（二）工程實施價值解析
（三）大連專案工程規模及效益估算
[, , ]
[, , , , ]
若全部覆蓋鞍之山[, , , , , ]
1、土石方投資與利潤：投入0.25—0.4億利潤0.5—0.7億
若全部覆蓋鞍之山利潤約1—1.5億
2、市政景觀投資與利潤：無大投入利潤約0.3—0.5億
若全部覆蓋鞍之山利潤約0.8億
3、地基基礎投資與利潤：無大投入利潤約0.3—0.5億
若全部覆蓋鞍之山利潤約0.8億
二、工程管理執行機制及開展方式
三、土石方及地基基礎工程施工部署方案
●土石方工程機械配置
●土方地基基礎、市政園林工程技術與管理人員配備
四、土方及地基基礎工程、市政園林綠化工程目標開展規劃
五、48處人員、機械配置調研報告
六、機械裝置產值、能耗採集資料（初步）
七、附件（主要機械車輛對比表）（初步）
一、土石方及地基基礎、市政園林工程概況和價值解析
（一）涵蓋內容：
（二）工程實施價值解析：
1、土方工程具有機械化程度高，操作簡單，成本可控性強；
2、便於集約化管理，更利於規模化發展；移動性強，技術人員配置少，一套管理班子卻能完成多個地點的工程任務，產生巨大管理效益。
3、組織實施快，技術配置低，經濟效益見效快；
4、機動性強可隨時根據工程量和經濟效益隨機增加機械裝置及人員；
5、地基基礎工程作為土石方工程的聯合體同步發揮基坑圍護、地基改良、地基施工等技術相對配置容易，其三者成本和管理互補性強，連貫緊密效益凸顯；
（三）大連專案工程規模及效益估算（總體利潤1.1—1.6億元）
1、土石方投資與利潤：
（a方式） 第1階段裝置投資2500萬+中途補充租賃裝置可實現利潤估算0.5—0.6億元
（b方式） 第1階段裝置投資2574萬+中途（第ⅱ階段投資）滾動投資1500萬可實現利潤0.8—0.9億元
若鞍之山後期專案都納入實施，利潤估計可達1億元以上。
工程機械投資預計2年至2.5年全部收回，土方車輛投資預計1.5年全部收回，從目前算起隨集團總體專案滾動實施預計6—7年實現利潤1.5億元以上。
2、市政景觀投資與利潤：幾乎無大型投資；利潤0.3—0.5億
根據明年甲方景觀造價預算分析：
硬質景觀總造價1500萬÷室外面積4萬㎡=375元/㎡硬景綜合單價
園林綜合單價：
硬景375元/㎡+綠化200元/㎡(最保守估計)=575元/㎡
園林單價利潤：
575元/㎡×25%=144元/㎡
預計實現景觀利潤：
按照150萬㎡建面做實施覆蓋演算
占地1300畝×30%綠化率=景觀面積390畝
景觀面積390畝×園林單價利潤144元/㎡=3744萬（此值很保守）
3、地基基礎投資與利潤：幾乎無大型投資；利潤0.3億—0.5億
按照150萬㎡建面做實施覆蓋演算
地基基礎總價暫按佔土建造價的15%比重做依據
單方土建造價1300元/㎡×10%=單方地基基礎價130元/㎡
單方地基基礎價130元/㎡×15%=單方地基基礎利潤20元/㎡
150萬㎡建面×20元/㎡=3000萬
二、工程管理社會干擾和執行機制及開展方式
※ 根據對當地的了解調研，基本排除社會不良分子的干擾，因為工程是我們自己的專案，且場地多在自己的場區內。
※根據土石方工程和地基基礎工程具有連帶性的特點，充分整合形成「地下工程」的一體化造價控制和施工管控，避免了以往二者的成本重疊和管理浪費。
※ 融入市政園林，土石方在市政園林機械台班及土方成本中成為開源節流的重要手段，充分給予市政園林經濟效益的有力支撐。
※ 經過整合的三個專業分包將成為高度統一，高度（人、機械、技術）結合，高度管控性強必然帶來獨立的高效益體現、便捷的考核單體。
三、土石方及地基基礎工程施工部署方案
經過了解新型土石方公司的高效管理方法，結合自身專案需求的情況給予土石方市政工程施工如下總配置：（裝置投資額2500萬）
●土石方工程機械配置（大型機械24臺，配套車輛7輛，機具8套）
但是根據我們專案的情況可能集中開槽時大型機械還不夠，需要對外租賃。24臺是個保守初步的估計，48處工程集中時對外租賃了很多機械，所以這種情況下可跟進第二階段的滾動投資，也可對外租賃機械。在考慮機械品牌時，充分調研了市場，對市場常用的3種品牌（小松、卡特、大禹）進行了引數、能效、配件保養、價效比等多重對比，初步按照油路及整機系統耐耗性強的美國卡特品牌的機械做投資方案。
●土方地基基礎、市政園林工程技術與管理人員配備（共計46—69人,其中技術管理人員20—22人）
1、管理人員方面：人員安排充分精簡、高效、技術互為支撐，三項專業人員濃縮為一套綜合配置，只相當於其中一項專業配置的人員設定；土石方機械通過自身軟體裝備與電腦衛星定位聯網，作業時間、耗油量、作業地點、作業效率隨時反饋到指揮部監控電腦。
2、操作工方面：考慮到司機的流動性和勞動強度較高，單班配置不能滿足工期進度，但雙班配置在工期不緊時又產生巨大浪費，且還給這些司機上三險一金，而且司機不達標是解除合同還得支付工資補償，對我們很不划算，建議司機方面，我們只聘用乙個模範司機，其他司機採取勞務分包方式，我們司機監督和管理勞務的司機。勞務的操作要比我們靈活的多，勞務一般是十個小時正常班，而我們必須遵守8小時工作制，勞務忙時可隨時辭退司機，不需補償，可我們需支付司機補償。
四、土方及地基基礎工程、市政園林綠化工程目標開展規劃
近遠期工作實施目標：
2023年：
3月☆ 錦繡華城e1區室外土方回填夯實、市政道路、景觀綠化
f3區(三期)---組團土石方、開槽
4月☆ 鞍之山回遷a區---組團土石方、開槽
b區---組團土石方、開槽
☆ 錦繡華城g2區（七期）---組團土石方、開槽
6月☆ 錦繡華城d1區（四期）---組團土石方、開槽
☆ 錦繡華城a1區（五期）---組團土石方、開槽
2014 不在展開
2015 不在展開
2016 不在展開
操作考慮：按起步階段1年，高潮階段2—3年，尾聲階段2年，共計6年施工規劃。
五、48處人員機械配置調研報告
1、48處土石方機械配備（48處在工作量集中時對外另行租賃了各種工程機械）
2、48處土石方技術管理人員配置（管理人員10人，司機若干）
3、48處景觀施工管理人員配置（9人）
六、機械裝置產值能耗採集資料（初步）
1、挖掘機：（常規2.5年回本金）
租賃臺班費350—380元／小時
利潤150—180元／小時
油耗25公升／小時
2、裝載機：（常規1.5年回本金）
租賃臺班費180—200元／小時
利潤50—80元／小時
油耗15—18公升／小時
3、土方車輛（常規1—1.5年回本金）
七、附件（主要機械車輛對比表）（初步）