2023年管理評審報告

1. 評審內容

職業健康安全方針、目標的適宜性分析及目標達成分析

職業健康安全方針作為我公司體現進行安全生產和保障員工及相關方的健康安全承諾，它的制定遵循了安全管理標準基本原則，。管理方針通過在我公司推行，已經逐步被員工理解並在各項工作中貫徹執行。

方針和目標的實施情況：本公司按照職業健康安全標準的要求，建立起管理體系，經過二年的實施情況來看，體系運**況良好，已對相關法律法規進行合規性評價，危險源已得到有效識別和評價，並制定管理方案進行控制。09年7月～10年6月重大交通責任事故為零、無火災事故、無**事故、特種裝置執行和特種工作人員持證上崗率為100%、沒有發生過一起職業病、無違反職業健康安全相關管理條例情況發生。

從這目標達成統計分析結果可以得出——已達到預期目標。

內部審核結果及有效性分析

自按gb/t28001:2001標準建立和執行管理體系以來，管理層比較重視健全體系執行的監督機制，並在執行當中系統地策劃和實施內部體系審核。

公司於2023年7月10日進行了內部審核，發現有以下需整改的地方。

1）公司大部分員工對公司及部門的質量目標及方針已張貼但還不夠熟悉；請各門加強宣傳力度。

2）品質部雙柱拉力機測試及噴油部燙印機指導書未掛在裝置或附近顯眼處。

3）各部門的需審核的資料有臨時補做的情況，以後應將其納入日常工作中，儘量減少補資料的情況發生。

公司的組織結構、人員、資源的適合性

公司完善了組織結構，使各部門的職責更清晰明確，通過二年多的執行表明組織結構完全符合公司生產和服務的需要。

隨著市場的進一步完善，公司的業績在不斷的提高，財力進一步增強，公司不管在資金、裝置和人員上都得到了保證，同時公司將會根據實際的需要，及時調整或增加人員、裝置、辦公場所，保障產品質量、改善生產和生活條件，使相關方滿意。

培訓情況

公司針對實際情況制訂了培訓計畫，如標準知識、安全知識、職業健康安全的法律法規、體系檔案、管理標準等的培訓，在培訓的過程中結合宣傳和消防、應急演習等實際的培訓，大大提高了員工的職業健康安全意識和管理能力。但在質量意識及職業道德方面的培訓有待加強。

法律法規的適用性及遵守情況

行政部應通過網路、書店、與管理部門打交道和訂閱部分報刊雜誌收集和變更相應的法律法規，保持法律法規和行業標準的符合性和有效性。

危險源的辨識及有效性評價

公司制訂了危險源的辨識、評價控制程式，行政部安全組針對公司的實際情況，組織各職能部門識別、評價了公司各項活動中的危險源，並針對風險等級制定了風險控制計畫，使每乙個與公司有關的場所的危險源得到控制。

根據程式要求為各部門當生產活動發生重大變化或法律法規更新時，應考慮重新進行危險源辨識與風險評價工作。但目前各部門均未能及時更新。

預防措施控制情況

通過質量、職業健康安全管理體系近一年的執行，使我公司在持續改善生產能力和產品質量水平、管理水平的意識方面有較大加強，日常發生的技術、職業健康安全管理不符合、事件、事故等問題基本按照管理體系檔案中的職責分配得到分析、評價、跟蹤和改進驗證。

其它方面問題

各部門在本次評審中未提出比較重要的建議和問題，所涉及的一些具體的細小實施性問題，通過熟悉和領會有關體系檔案完全可以明確如何解決。

請各部門主管分別對本部門的職業健康安全管理狀況匯報及對職業健康安全方面提出建議。

2、評審結論

通過與會者匯報和分析，結論認為：

公司按照gb/t28001標準建立了檔案化的管理體系並得到順利執行，由各部門對本部門的危險源進行了識別及**價，針對每項重大危險源制訂了目標和指標，並依此制訂了為實現目標和指標的管理方案，各部門按照檔案的要求，對本部門的危險源進行管理，各項危險源得到管理和控制，目標和指標得到實現，為員工和相關方提供了乙個適宜施工運輸和保障健康安全的工作和生活環境，明顯提高了員工的健康、安全意識和公司的凝集力。總之，經過會議討論，與會人員一致認為，我公司的職業安全健康管理體系符合公司的實際，得到有效執行，目標和指標得到實現。

會議結論：大會一致認為公司符合gb/t28001：2001 標準的職業安全健康管理體系，並得到有效執行，公司制定的職業健康安全方針、目標/指標是適宜的、充分的和有效的，資源的提供是充足的。

3、改進建議

在今後的工作中，加強員工對體系檔案、標準的教育培訓，特別是對職業健康安全方面的知識和意識的培訓。加強日常監督管理，規範生產過程，認真執行職業健康安全方面的各項規定。

為進一步提高企業本質安全度和安全管理水平，全面加強企業安全標準化建設，促進安全生產形勢穩定好轉，依據有關法律法規及《金屬非金屬礦山安全標準會規範》（aq2007-2006，以下簡稱《規範》），按照國家安監總局《關於加強金屬非金屬礦山安全標準化建設的指導意見》（安監總局—[2009]80號）,自治區安監局《關於印發全區金屬非金屬礦山企業安全標準化建設工作方案的通知》（桂安監局—[2009]21號）和梧州市安監局《關於印發全市金屬非金屬礦山企業安全標準化建設工作方案的通知》檔案的精神和指示，我們在石場全體員工中進行廣泛宣傳和動員，同時成立安全達標工作小組，以加強對該項工作的領導。

在過去的四個月中，石場投入大量的人力物力進行對標治理整頓，石場安全達標工作取得了階段性的成果。12月5日，石場組織相關人員對照《規範》對石場安全達標進行自評打分，自評得分為3425分，得分率為 %，全年百萬工時傷害率 ≤20，全年百萬工時死亡率為2.36，自評等級為四級 (打分統計表見附件一) 。

通過自評工作，石場對安全達標有了更明確的認識和更充分的信心，相信在今後的安全管理工作中，石場會更加主動和自覺、更有信心和決心將達標工作又好又快地開展下去，使安全生產基礎管理工作得到全方位的提公升，確保石場安全生產。現將石場安全達標工作總結如下。

一、所作工作

（1）2023年9月1日，石場成立安全達標工作小組，明確分工，明確責任。

（2）2023年9月1日至10月5日，石場安全達標工作小組對照《規範》附表，《金屬非金屬露天礦山安全標準化評分辦法》，逐條對照，查詢問題，登記造冊確定整改內容。

經檢查發現，石場各項規章制度、記錄等不完善，現場警示標誌不足，安全防護裝置不足，應急管理不完善等多項事故隱患。石場安全達標工作小組，針對檢查發現的事故隱患召開事故隱患專題會議，針對各項事故隱患制定整改方案，責任到人，限期整改。

（3）根據事故隱患整改方案，石場投入大量的人力物力對查出的事故隱患進行整改。在過去的三個多月裡，據不完全統計，石場已投入資金萬元，在安全生產教育和培訓、安全管理制度、應急管理、通風防塵、員工職業健康等方面多個專案上進行了加強、完善和整改。

經過三個月的事故隱患整改，石場安全生產形勢有所好轉，對所檢查出的事故隱患也基本得到解決，對未整改專案做出了整改計畫。在過去的三個月中，針對存在的問題進行專項整改。整改事項及完成情況如下：

①檔案建設

石場組織相關人員對石場管理制度，根據相關法律法規及相關規章制度進行了全面得修訂，並對石場安全技術操作規程進行了全面的修訂。

為及時響應上級有關部門的相關檔案要求，根據最新的各項安全法律法規及相關檔案精神要求，修改石場管理制度。此次修訂將管理制度歸類整理，分為三大部分：第一部分安全生產管理制度，第二部分安全生產責任制，第三部分生產現場安全管理制度。

根據企業達標及安全達標的相關要求，並聯絡石場安全工作實際，依據相關的法律法規及相關檔案精神，對石場管理制度做了相應的修改和完善。

完善各類臺帳。為了更好管理各項文件資料及記錄，根據企業達標及安全達標的要求，並根據實際，在過去的三個月裡，修改並完善了各類安全臺帳。（1）特種作業人員管理臺帳（2）事故及**人員統計臺帳（3）安全教育培訓臺帳（4）安全檢查整改臺帳（5）各種證件臺帳（6）安全投入使用統計臺帳（6）裝置臺帳等。

在過去的三個月中，針對存在的問題，集中進行整改。經過整改：照明及動力線路已按照要求進行架設；已完善各項安全標誌，如防墜、防機車傷害以及應急路標等；對各種裝置設施全面進行檢查、檢測和事故隱患排查工作等。

二、工作中的不足及存在的問題

此次內部驗收，石場對自檢結果感到不滿意，深深認識到離上級有關部門的要求還有差距。雖然在前期投入了大量的人力、物力，做了大量的工作，但在安全生產工作方面仍存在不少問題，有待於進一步的改善和提高，集中體現在：

1、在安全管理基礎工作達標方面，安全生產管理制度雖已修訂完畢，但許多方面尚須落實。

2、在安全達標方面，一些機械裝置的防護裝置及防護欄有待加固及安裝。

三、今後安全生產工作達標工作安排

此次自檢及對標結果，對石場觸動很大，從中看到了自身在安全管理上的缺陷，看到了與《規範》的要求還有一定的差距。為此，石場將下大決心，花大力氣繼續做好做好安全達標治理工作，爭取使石場安全生產現狀再上台階。為此需做好以下工作：

（1）認真貫徹落實安全生產管理制度。

（2）加強從業人員管理，提高從業人員安全意識，並跟蹤調查。

（3）統計分析事故趨勢，為預防**事故打好基礎。

（4）繼續完善各項記錄、臺帳及各項安全檢查表。

（5）繼續加強對安全隱患的整改力度。

我們相信，在上級有關部門的正確領導和指導下，通過全員的積極參與和共同努力，石場會立足企業實際，查詢安全管理工作存在的問題，分步實施，穩步推進，不斷整改，從而切實提公升企業安全基礎工作和現場管理水平，確保企業達到安全標準化四級以上水平，實現安全生產。

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