體系認證內部審核資料彙編
含內審全部資料、管理評審全部資料
只需填寫公司名稱、人員名稱
編制:校對:
審核：批准：
二0一四年十月十六日
2023年度內審資料清單
1、2023年度內部審核計畫的通知
2、內審小組和內審員任命書
3、首次會議簽到表
4、首次會議記錄
5、2023年度內審實施計畫
6、2023年度內部審核檢查表
7、內部審核報告
8、不合格項分布/彙總表
9、不符合報告
10、糾正措施記錄表
11、預防措施記錄表
12、末次會議簽到表
13、末次會議記錄
14、2023年度管理評審資料(另附)
*********x水泥****檔案
x 司[2014]xx號簽發人：
2023年度內部審核計畫的
通知公司各部門：
為了確保我司所建立的質量管理體系符合策劃的要求，並得到有效執行並保持。按照gb/t19001 質量管理體系要求每年進行1次內部審核工作的要求。我公司2023年度的內審工作由管理者代表領導，公司辦具體負責組織保證，由公司內具有內審員資格的人員組成內部審核組(簡稱內審組)，採取集中抽樣審核的方式對管理層、各部門、車間實施內部審核工作，審核條款涉及gb/t19001-2008所有條款（刪減條款除外）；通過內部審核對發現的不符合事實，相關責任部門應及時採取糾正改進措施，由公司辦組織內審員進行驗證，達到持續改進的目的。
內審時間安排在2023年10月中旬。
特此通知
公司辦2023年8月30日
*********x水泥****
內審組和內審員任命書
為了在公司全面貫徹執行gb/t19001：2008《質量管理體系要求》、gjc-399-01《水泥產品認證實施規則》、公司質量手冊、程式檔案及水泥相關標準、法律法規的要求，加強對質量管理體系過程運作的有效性實施檢查監督，特任命我公司***、xx、xx、***、***、***同志為質量體系內審員，負責公司的質量管理體系的內部審核工作。
1. 由以上人員組成我司內審小組:
組長:*** 其餘五位同志為成員
2.履行以下職責：
①．參加質量體系內部審核活動；
②．完成審核組安排的審核任務；
③．整理審核檔案；
④．對內審中的不合格項進行跟蹤驗證。
總經理 ：***x2023年 9月1日
首次會議簽到表
***x/qr-8.2.2/01
日期：2014.10.16地點：會議室
******水泥****
內部審核會議記錄
日期: 2014.10.16時間:8:00_9:00
核准審核記錄:
******x水泥****
2023年度內審實施計畫
說明:本實施計畫是根據gb/t19001：2008要求，對於審核計畫涉及到的所有部門的審核，涉及到的共同部分：
1.公司辦、質控部、生產部、供銷部
5.4.1、5.5.1、5.5.3、8.4、8.5
2.質控部、生產部
6.3 6.4
3.質控部、供銷部
8.3通用條款的審核，用以驗證各職能部門是否按pdca迴圈對各項質量活動實施了控制。編制審核批准:
2023年10月5日
******x水泥****
2023年度內部審核檢查表
編制說明:
1.本檢查表是根據gb/t19001：2008要求，對於審核計畫涉及到的所有部門，因便於統一管理，生產部、機械維修部和電氣自動化部統一辦公，但職責和職能未變，這次審核檢查統一到生產部，
2.通用條款的審核，用以驗證各職能部門是否按pdca迴圈對各項質量活動實施了控制：
① 公司辦、質控部、生產部、供銷部涉及到的共同部分：
5.4.1、5.5.1、5.5.3、8.4、8.5
② 質控部、生產部涉及到的共同部分：
6.4③ 質控部、供銷部涉及到的共同部分：
8.3通用條款的審核，用以驗證各職能部門是否按pdca迴圈對各項質量活動實施了控制。
2023年度質量管理體系內部審核檢查表***x/qr-8.2.2/02
注1：檔案查閱含記錄的查閱注2：「檢查結果記錄」欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×
2023年度質量管理體系內部審核檢查表 ***/qr-8.2.2/02
注1：檔案查閱含記錄的查閱注2：「檢查結果記錄」欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×
2023年度質量管理體系內部審核檢查表***/qr-8.2.2/02
注1：檔案查閱含記錄的查閱注2：「檢查結果記錄」欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×
內審和管理評審
14001 4 5 4 內部審核 組織應確保按照計畫的間隔對環境管理體系進行內部審核。目的是 a 判定環境管理體系 1 是否符合計畫的環境管理安排和本標準的要求 2 是否得到了妥善的實施和保持。b 向管理者報告審核結果。組織應策劃 制定 實施並保持乙個或多個審核方案，此時，應考慮到所涉及的執行的環境...
內審和管理評審
內審1 內審準則 1 審核準則定義 用作依據的一組方針 程式或要求。2 內審準則包括 gb t 19001 2008標準規定的質量管理體系要求，內審最根本的審核原則 組織現行有效的質量管理體系檔案 方針 目標 手冊 形成檔案的程式 質量計畫等 適用的法律法規 標準等 合同要求 行業慣例等。2 內審的...
管理評審和內審的區別
一 目的不同 內審 確定滿足審核準則的程度 管審 確定管理體系持續適宜性 充分性和有效性 二 物件不同 內審 組織的管理體系 不包括方針 目標的適宜性 管審 組織的管理體系 包括方針 目標的適宜性 三 實施者不同 內審 內審員 管審 最高管理者主持和管理層人員參加 四 評價依據不同 內審 審核準則 ...