資訊科技管理-it專案管理-
it專案結項管理流程
流程說明書（含sop）
目錄1流程描述 4
2流程圖 4
3角色職責 5
4流程相關績效指標 5
5操作步驟和標準 5
5.1 結項申請 5
5.2 結項條件審核 5
5.3制定驗收及轉運維方案 6
5.4專案驗收及轉運維 6
5.5提交專案結項報告 7
5.6組織結項匯報 7
5.7交付專案資產 7
6.附錄 8
6.1相關模板 8
6.2相關聯絡部門 8
本流程是自提交驗收申請開始，到進行專案結項匯報並安排後續工作的全過程，其中包括結項申請、結項條件審核、制定驗收及轉運維方案、專案驗收轉運維、進行結項匯報、專案資產交付等關鍵活動。
本流程目標是通過規範it專案結項過程，保障驗收及轉運維工作的順利進行，專案文件合理交接，專案按期結項。
本流程適用於全公司所有it專案的結項活動（備註：公司戰略專案可根據公司pmo要求進行刪減）。
本流程的流程責任人為資訊科技管理本部負責人。
5.1.1專案經理判斷專案具備結項條件後，需編制《結項申請書》（見附件一），向專案對接人提出結項申請。
《結項申請書》需闡述清楚專案總體目標達成情況、專案結項各階段所承諾的交付內容等，申請通過郵件或其他形式提交給專案組對接人。
5.2.1專案對接人在接收到《結項申請書》後，開始著手進行專案結項條件的審核工作；
審核內容包括：
1 專案按計畫是否可進行結項申請；
2 專案目標驗證準備工作是否已進行充分，如與各干係人的溝通，驗收工具的準備等；
3 專案各階段承諾的交付物是否已整理完畢，並提供路徑等；
4 專案結項其他準備工作是否準備完畢。
5.2.2《結項申請書》的審查工作需明確審核結論。
若審核通過，專案組對接人需通過郵件形式向驗收總負責人反饋審核結果，並通知專案經理著手進行下一步工作；否則，專案經理需重新進行結項申請，直至審核通過方可進行後續工作。
5.3.1《系統驗收及轉運維方案》（見附件二）由專案經理組織驗收及轉運維人員進行輸出，一般需包括交付物存放位址、系統驗收及轉運維依據、系統驗收及轉運維組織和人員、系統驗收及轉運維內容、時間計畫等；
5.3.2針對系統驗收及轉運維內容描述，至少應包括：驗收交付件內容描述、專案組負責人、驗收負責人、驗收工作目標，以保障專案驗收工作的順利開展；
5.3.3 專案經理在徵求完驗收人員意見，整理輸出《系統驗收及轉運維方案》後，需將方案傳送至驗收總負責人處進行最終的審核，驗收總負責人審核確認通過，方案方可執行。
5.4.1《系統驗收及轉運維方案》經確認後，專案經理需根據《系統驗收及轉運維方案》中制定的時間計畫、驗收及轉運維內容等，配合各模組驗收負責人進行驗收及轉運維工作；
5.4.2驗收及轉運維工作完成後，專案經理需基於《系統驗收及轉運維方案》及實際驗收情況，整理輸出《系統驗收及轉運維報告》（見附件三）；
5.4.3《系統驗收及轉運維報告》包含交付物存放位址、系統驗收及轉運維依據、系統驗收及轉運維組織和人員、系統驗收及轉運維內容、系統驗收及轉運維總體結論。
各模組驗收人員需按照驗收及轉運維內容要求進行專案內容的驗收及轉運維；
5.4.4專案驗收及轉運維完成後，驗收人員需簽字確認，給出驗收及轉運維結論；各環節所有驗收及轉運維活動完成後，驗收總負責人需給出最終的驗收及轉運維結論。
若驗收通過，專案驗收及轉運維活動結束，若驗收不通過，專案經理需審核專案狀況，重新提出結項申請，並再次準備驗收及轉運維工作。
5.5.1專案驗收及轉運維通過後，專案經理需按照專案計畫，及時準備進行專案結項匯報工作，結項匯報需輸出《專案結項報告》（見附件四）；
5.5.2《專案結項報告》應包括專案整體歷程的回顧、專案目標達成情況的闡述、專案推進過程中經驗及教訓的總結、專案後續問題跟進計畫的描述等；
5.5.2專案組按計畫輸出《專案結項報告》後，需提前兩個工作日向專案組對接人提交匯報材料。專案對接人需對結項報告材料進行審核，並協助專案經理組織結項匯報。
5.6.1結項匯報組織工作由專案經理主導進行，參會人員需包含專案主要干係人，專案對接人應協助專案經理進行參會人員的協調；
5.6.3結項匯報的參會人員確認後，會議組織人員需對參會人員進行會議通知，會議通知需至少提前2個工作日進行；會議通知完後，為保障結項匯報的順利進行，專案組應做好在結項匯報前的線下溝通工作，提前做好相應問題的應對方策；
5.6.4結項匯報開始前，會議組織人應統計人員到場情況，若參會人員請假人數超過總人數的三分之一，本次結項匯報建議取消，結項匯報需另外確認時間地點，延期進行；
5.6.5結項匯報會議由專案經理主持進行匯報；匯報完成後，各主要參會人員需針對匯報情況給予點評並給出決策建議，最後，由發起部門專案發起人或發起人直管領導結合各方意見進行決策；若決策通過，專案結項；若決策不通過，專案需依據會議結論進行變更申請或再次進行結項匯報安排。
5.7.1結項匯報通過後，專案組需將專案生命週期產生的文件進行整理，進行歸檔處理，歸檔內容包括：
①立項、啟動、計畫、執行、監控、結項活動中產生的電子文件以及外來資料等；
②專案生命週期產生的紙質文件如各種里程碑交付件的評審結論書、變更申請書等；
5.7.2結項匯報通過後，專案組在進行文件交付的同時，同時也應確保人員的及時釋放、固定資產歸還等；
5.7.3專案在所有應歸檔內容在整理完後，文件需在結項三個工作日內，提交至it規劃與專案管理組處進行歸檔；其他內容也應按照計畫，在計畫時間內進行交付。
專案資產全部交付完後，標誌著專案組正式解散。
附件一《it-xx專案-結項申請書》
附件二《it-xx專案-系統驗收及轉運維方案》
附件三《it-xx專案-系統驗收及轉運維報告》
附件四《it-xx專案-結項報告》
若有疑問，請聯絡it規劃與專案管理部
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資訊科技管理 it專案管理 it專案風險問題管理流程 流程說明書 含sop 目錄1流程描述 4 2流程圖 4 3角色職責 5 4流程相關績效指標 5 5操作步驟和標準 5 5.1 專案變更申請 5 5.2專案變更評估 5 5.3一般變更分析 6 5.4確定分級決策人 6 5.5重大變更分析 6 5....
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