目錄1 目的1
2 適用範圍1
3 職責1
4 工作程式1
5.1 《認可**商名冊》的制定、複評及其更新**商管理
5.1.1 制定1
5.1.2 複評1
5.1.3 更新2
5.2 採購2
5.2.1 採購申請2
5.2.2計畫的變更2
5.3 詢價3
5.4 評審決議3
5.5 合同制定與簽訂3
5.5.1 合同制訂3
5.5.2 合同簽訂3
5.6 合同執行與變更3
5.6.1 合同執行3
5.6.2 合同變更3
6材料管理3
6.1 進料及進料檢驗3
6.2 材料倉儲管理3
6.2.1 材料入庫3
6.2.2 材料出庫3
6.2.3 材料保管3
6.2.4 材料報廢5
6.2.5 材料盤點5
6.2.6 表單保管5
7 相關檔案記錄5
7.1 認可**商名錄cg-016
7.2 供貨商資格預審表cg-027
7.3 供貨商評估表cg-0310
7.4 原材料/裝置採購申請表cg-0411
7.5 物資採購會審表cg-0512
7.6 採購合同cg-0613
7.7 材料出/入庫單cg-0716
7.8 材料內部調撥單/轉賬單cg-0817
7.9 材料報廢申請表cg-0918
8附件8.1物資採購流程圖19
1目的規範公司大宗商品採購程式及審核流程，選擇合格的**商，保證所有物資採購都能滿足生產和經營要求。
2 適用範圍
適用於公司原材料、裝置、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施採購。
3職責3.1 工程部負責工程材料、機械裝置、量測儀器、車輛等物資的採購管理工作。
3.2 工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的**商（包括業主指定的**商）。
3.3 工程部負責監督材料的入庫及使用情況。
4工作程式
4.1 《認可**商名冊》（cg-01）的制定、評審及更新
4.1.1 制定
a **商須填寫《**商資格預審表》（cg-02），以申請進入《認可**商名錄》。
b 工程部採購主管負責核實**商所提交的資料，在《**商資格預審表》上寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可**商名錄》。
c 工程部採購主管負責將《**商資格預審表》及《認可**商名錄》分類存檔，並輸入電腦供查閱。
4.1.2 評審
a 工程部採購主管填寫《**商評估表》（cg-03），提交分管副總經理。
b 《**商資格評估表》作為更新《認可**商名錄》的重要依據。
c 所有《**商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。
4.1.3 更新
a 《認可**商名錄》由工程部採購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。
b 對嚴重違反供貨合約的**商，採購主管及時提出處理意見,經總經理批准可立即將違約**商從《認可**商名錄》中除名。
c 凡被除名的**商一年內不能使用，特殊情況下經工程部採購主管說明原因，分管副總經理審批後才可重新選用。
4.2 採購
4.2.1 採購許可權
a 5萬元以下且符合《專案備用金管理辦法》的物資採購按《專案備用金管理辦法》執行。
b 5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施採購。
c超過500萬元的採購須上報集團。
4.2.2 採購申請
《原材料/裝置採購申請表》（cg-04）應提前乙個月上報，進口原材料或特殊情況的採購作業應提前三至五個月提交申請。
4.2.3 計畫的變更
a採購申請一經上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部採購主管說明原因，報分管副總經理批准。
4.3詢價
根據採購申請，工程部採購主管向**商發出詢價邀請函進行詢價。
4.4 議價
工程部採購主管分析**商**,選擇條件優惠的**商進行議價。
4.5 評審決議
工程部採購主管根據議價結果制定《物資採購會審表》（cg-05），提交領導班子會評審，選定**商。
4.6 合同制定與簽訂
4.6.1 合同制訂
工程部採購主管負責擬定《採購合同》（cg-06）,報分管副總經理審核。
4.6.2 合同簽訂
《採購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。
4.7合同執行與變更
4.7.1 合同自生效日起開始執行。工程部採購主管負責與**商聯絡發貨，通知專案現場材料的驗收及入庫工作。
4.7.2 履行材料採購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與**商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1 進料檢驗
5.1.1工程部採購主管負責與**商聯絡組織發貨，並通知專案經理做好材料入庫前準備。
5.1.2專案部負責材料收貨入庫。
5.1.3專案部材料主管對進場材料核實、驗收並上報工程部。
5.2 材料倉儲管理
5.2.1 材料入庫
5.2.1.1 進場材料由專案部材料主管辦理入庫手續。
5.2.1.2 材料主管、專案經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況彙總上報公司工程部和財務資金部。
5.2.1.4 工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。
5.2.2 材料出庫
5.2.2.1 材料出庫由專案經理批准，材料主管填寫材料出庫單，經專案經理、生產主管及領用人簽字確認後方可出庫。
5.2.2.2 如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（cg-08），禁止直接以領用後的差額數辦理入庫手續。
5.2.3 材料保管
5.2.3.1 原材料的保管由專案經理直接負責。
5.2.3.2 專案結束後，盤點結餘材料,由專案部統一保管並上報工程部。如需調撥應由工程部統一安排，材料主管做好調撥的出庫工作，並填寫《材料內部調撥單》（cg-09）。
5.2.4 材料盤點
材料主管每月對材料進行盤點，統計材料的使用情況，並上報至公司工程部及財務資金部。
5.2.5材料報廢
a 庫存材料及機械裝置如已變質或無使用及儲存價值時，由專案部填寫《報廢申請表》（cg-10）。，經專案經理確認後上報工程部及財務資金部。
b工程部對情況核實後報分管副總經理審核，總經理批准。
c 尚有殘值的材料及裝置可通知收購商**，議價後上報工程部及財務資金部，經分管副總經理審核，總經理批准後進行處理。
5.2.6 表單保管
《材料出入庫單》應聯號使用、聯號儲存，凡作廢的單據應在第一至四聯加計「作廢」字樣。各聯材料出入庫單應妥善儲存,專案結束後全部交回工程部存檔。
6相關檔案記錄
6.1 認可**商名錄cg-01
6.2 供貨商資格預審表cg-02
6.3 供貨商評估表cg-03
6.4 原材料/裝置採購申請表cg-04
6.5 物資採購會審表cg-06
6.6 採購合同cg-07
6.7 材料出/入庫單cg-08
公司物資採購管理制度
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