商名錄》（附件3）中，經總經理批准後執行。
4.3.2 **採購產品**商的評審
對該類分承包方進行現場評估和樣品評估合格後，即可將該**商編入《合格**商名錄》中。
4.3.3 合格**商的持續評估
4.3.3.1 質檢部每月評價分析各供方的進貨檢驗任務，作為對各**商每年持續評估的依據之一。
4.3.3.2 採購部每年根據採購任務情況，應按4.3.1.3要求對《合格**商名錄》所列**商進行一次持續評估。
4.3.3.3 評估結果應記入《**商評審報告》中。
4.3.3.4 經持續評估確認為不合格的**商，將依照以下辦法處理：
——限期整改，複評；
—或取消**商資格。
當**商處於限期整改狀態下，採購部應停止向其採購，待對其複評合格後，方可向其採購。
4.3.4 《合格**商名錄》修改時，對名錄中增加或取消的**商，應填寫修改說明表，按《檔案控制程式》執行。
5 採購檔案
5.1 質檢部根據產品技術質量要求編制各類採購原物料的採購檔案，作為採購的依據，必要時，應附加在《採購單》（附件4）後。
5.2 採購檔案要求包括以下內容：
a、採購原物料、包材、裝置、消耗品等的名稱、類別、型號、效能等級；
b、質量要求、應有質量體系名稱；
c、驗收要求、交貨期等規範要求。
5.3 採購檔案按《原料內控標準》與《包裝材料內控標準》執行。
6 採購安排
6.1.1採購申請。原物料由生產部提出，倉庫根據市場產品銷售**結合倉庫庫存填寫物料需求單交相關人員審核。
6.1.2裝置、辦公用品勞保消耗品由使用單位提出，倉庫結合庫存由管家部填寫請購單交相關人員審核批准交採購部採購。
6.2 採購計畫。採購申請經核准後，交採購部，採購部以生產部生產計畫結合倉庫物料需求表編制採購計畫呈總經理批准執行。（原物料採購）
6.3 訂貨採購。採購員根據採購計畫，選擇《合格**商名錄》中指定的**商，進行詢價、比價、議價後，與其簽訂規範的《採購單》，必要時並附上採購技術檔案，報採購部經理審核.
7 採購產品的驗證
7.1 採購部將《收貨通知單》（附件5）交對應部門相關人員檢驗或驗證並在進倉單上記錄。
7.2 採購產品經倉管員按送貨單進行名稱、型號、規格、供方、生產日期（批號）、外觀、數量等專案的驗證，並在「進倉單」上記錄。
7.3倉管員通知質檢員，按《檢驗與試驗控制程式》進行檢驗，檢驗合格後方可入庫。
7.4驗收不合格品不准入庫，存放在不合格品區。按《不合格品控制程式》處理。
7.5如果在銷售合理要求下，顧客有權到**商貨源處驗證採購產品的質量，採購部應在採購單中向**商提出相應要求。經顧客驗證後的產品本公司仍需按本程式7.
2和7.3進行進貨驗證。
8 相關檔案
8.1 《檢驗和試驗控制程式》
8.2 《檔案控制程式》
8.3 《不合格品控制程式》
8.4 《原料內控標準》
8.5 《包裝材料內控標準》
供應商評估管理制度
1.目的 建立 商評估管理制度，定期對 商供貨質量進行評估，降低經營風險，確保所 藥品的質量和及時性。2.範圍 適用於 商的評估和管理。3.職責 3.1 質量管理部制定 商評估計畫，並按計畫召集相關部門進行 商評估。3.2 採購部 配送中心參與 商的評估 3.3 質量管理部 採購部 配送中心負責 商...
供應商評估准入 管理制度
第十條 商評價 1 採購活動完成後，根據採購過程，對 商進行商業評價 聯絡使用客戶，對採購物資進行質量評估。最終完成 商綜合評價報告。2 根據 商綜合評價報告，根據 商評價標準歸入相應的 商種類中。第三章 商資料庫的建設與維護 第十一條 商資料庫進行動態管理，每次評估後，由部門內勤根據審批結果對 商...
供應商管理制度
1目的為規範 商管理，建立安全 穩定的 商隊伍，確保本企業能得到及時 長期 穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料 零件 裝置的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。2範圍本制度適用於長期向本企業提供原輔材料 零部件 裝置以及配套服務的所有 商。3職責3.1 採購部門負責對外原材料的採購 ...