xx銷售分公司
2023年度績效考核實施辦法
（討論稿）
第一章總則
第一條為建立完善以業績為導向的激勵考核機制，充分調動廣大幹部員工的積極性，不斷提公升公司的經營管理和競爭能力，根據省公司 《中國石油xx績效考核實施辦法》的有關規定，結合佳木斯銷售分公司的實際情況，特制定本實施辦法。
第二條實施範圍
各片區、所屬加油站、機關各部門、全體在崗員工。
第三條工作原則
（一）目標導向原則。
（二）分類實施、分級考核原則。
（三）全方位考核原則。
（四）不斷調整跟進原則。
（五）激勵約束並重原則。
第二章組織管理與職責
第四條為保證績效考核工作順利實施，分公司成立績效考核管理委員會，下設績效考核辦公室，辦公室設在人力資源部，負責績效考核管理委員會的日常工作。
（一）績效考核管理委員會
主任：副主任：
成員：機關各部門負責人、各片區經理
（二）績效考核辦公室
主任：副主任：
成員：機關各部門負責人
第五條績效考核管理委員會的主要職責
（1）審定分公司績效管理制度並監督實施；
（2）審定機關各部績效綜合工作計畫及績效評估結果；
（3）審定各片區及所屬加油站業績合同及業績考核結果和績效工資分配；
（4）審定分公司年終績效考核結果應用方案並監督實施；
（5）審定績效考核辦公室上報的考核申訴處理意見。
第六條績效考核辦公室的主要職責
（1）研究設計和修訂完善績效考核辦法；
（2）落實分公司績效考核管理委員會安排的工作任務；
（3）審核各片區、機關各部工作任務完成情況；
（4）監督、檢查各單位的績效考核實施情況；
（5）彙總整合績效考核資訊和結果，並定期進行績效考核分析；
（6）組織績效考核相關制度的宣傳、培訓和解釋工作。
第七條各片區及機關各部主要職責
統一在分公司績效考核管理委員會的領導下，按本辦法負責做好本單位、本部門績效考核的組織與實施工作。
第三章月度績效考核
第八條績效考核管理委員會評價指標
全面評價被考核物件完成月度工作指標的情況，根據各單位上月工作落實情況及綜合指標完成情況，對各被考核單位進行總體評價打分，績效考核辦公室將評價打分情況納入當月績效考核中。
第九條分公司月度績效考核
省公司根據分公司上年度薪酬總額，進行適當調整後，再依據分公司上月實際完成工作任務情況，按進度兌現當月薪酬總額。
分公司月度薪酬總額=全年薪酬總額×考核指標k
第十條片區月度績效考核
分公司根據片區上年度薪酬總額，按年初各片區定員計畫核減人員工資，進行適當調整後，再依據片區上月實際完成工作任務情況，按進度兌現當月薪酬總額。
片區月度薪酬總額=全年薪酬總額×考核指標k
（一）考核指標k=月油品銷售完成年計畫進度×70%+月非油品銷售完成年計畫進度×20%+月加油卡業績完成年計畫進度×5%+月潤滑油銷售完成計畫進度×5%
1、月油品銷售完成年計畫進度=（純槍完成量/純槍年度計畫×90%+直銷完成量/直銷年度計畫×10%）×100%
2、月非油品銷售完成年計畫進度=（非油品銷售收入/非油品收入年度計畫×60%+非油品實現利潤/非油品利潤年度計畫×40%）×100%
3、月加油卡業績完成年計畫進度=（記名卡發卡量完成率×20%+卡銷比完成率×50%+沉澱資金完成率×30%）×100%
（1）記名卡發卡量完成率=（實際記名卡發卡量/計畫記名卡發卡量）×100%
記名卡發卡量=期末記名卡發卡量-期初記名卡發卡量
（2）卡銷比完成率=（實際卡銷比/計畫卡銷比）×100%
卡銷比=加油卡銷售額/純***額×100%
（3）沉澱資金完成率=沉澱資金餘額/沉澱資金計畫×100%
4、月潤滑油銷售完成年計畫進度=潤滑油完成量/潤滑油年計畫×100%（崑崙品牌潤滑油銷售）
5、70%≤考核指標κ≤130%。
（二）利潤指標考核
按月考核，利潤每增加或降低10%，按增加或降低額度的2.5%兌現績效工資。
（三）費用指標考核
年末統一考核，全年費用節餘的，按節餘額的30%兌現績效工資；全年費用超支的，按超支額的30%扣減績效工資。
第十一條加油站績效考核
分公司依據加油站油卡非潤獎勵兌現標準計算加油站績效工資，由加油站進行二次分配並在站內公示。加油站二次分配兌現參照標準：站經理分配係數為：
萬噸以上2.8，5000噸以上2.6，5000噸以下2.
4；站副經理分配係數為1.8；代班經理分配係數為1.2；加油員分配係數為1；站內其它人員分配係數0.
6。（一）油品銷售噸油含量績效工資=純槍量×噸油獎勵標準×定員係數。根據加油站類別不同，油品銷售噸油獎勵標準參照以下標準：
（1）10000噸以上按照19元兌現；
（2）8000-10000噸按照21元兌現；
（3）7000-8000噸按照22元兌現；
（4）4000-7000噸按照23元兌現；
（5）3000-4000噸按照24元兌現；
（6）2000-3000噸按照26元兌現；
（7）1500-2000噸按照27元兌現.
（8）1000-1500噸按照29元兌現
（9）1000噸以下含1000噸，按承包站核算，按完成進度考核。超年度計畫銷量按每噸30元獎勵。
（二）非油品銷售收入兌現績效工資=便利店商品銷售收入×5％+化肥及大宗商品銷售收入×1％
（三）加油卡充值兌現績效工資=加油卡充值額×0.4‰
（四）便利店晉檔公升級獎勵：年店銷達到30萬元，獎勵3000元；年店銷達到50萬元，獎勵5000元；年店銷達到100萬元，獎勵10000元；年店銷達到150萬元，獎勵15000元；年店銷達到200萬元，獎勵20000元；年店銷達到250萬元，獎勵25000元；年店銷達到300萬元及以上，獎勵30000元；年末統一兌現。
第十二條加油站員工月度績效考核
（一）站經理（副經理）月度績效考核
月度績效工資=績效工資月兌現額×考核指標k
考核指標κ=油品銷售完成年計畫進度×75%+非油品銷售完成年計畫進度×20%+潤滑油銷售完成年計畫進度×5%±管理控制指標考核獎（扣）分率
1、管理控制指標據加油站經理（副經理）管控指標進行考核；
2、70%≤考核指標k≤130%。
（二）加油員月度績效考核
月度績效工資=績效工資月兌現額×考核指標κ
考核指標k=1±個人管理控制考核獎（扣）分率
1、管理控制指標據加油員的工作職責進行考核；
2、70%≤考核指標k≤130%。
（三）加油站其他員工月度績效考核
月度績效工資=績效工資月兌現額×考核指標k
1、考核指標κ=1±個人管理控制考核獎（扣）分率
2、其他崗位員工管理控制指標由各加油站根據各崗位的工作職責進行考核；
3、70%≤考核指標k≤130%。
第十三條分公司機關員工績效考核
根據各部門的工作職責、相關業務、目標任務指標確定。
月度績效工資=績效工資月兌現額×考核指標k
（一）業務運作部（營銷）月度績效考核
考核指標κ1=月度油品直銷計畫完成率±管理控制指標考核獎（扣）分率
70%≤考核指標k≤130%
（二）業務運作部（加管）月度績效考核
考核指標κ2=月度油品純***計畫完成率×75%+月度加油卡銷售任務完成率×25%±管理控制指標考核獎（扣）分率
70%≤考核指標k≤130%
（三）業務運作部（非油及潤滑油）月度績效考核
考核指標κ3=月度非油品銷售收入任務完成率×50%+月度非油品利潤任務完成率×30%+月度潤滑銷售完成計畫率×20%±管理控制指標考核獎（扣）分率
70%≤考核指標k≤130%
（四）其它科室月度績效考核
考核指標κ=（k1+k2+k3）/3±所在科室管理控制指標考核獎（扣）分率
分配兌現參照標準：機關各部門正職分配係數為2.8；副職是正職的80%；科員分配係數1。
第十四條片區機關人員績效考核
片區機關人員月度績效工資=績效工資月兌現額×考核指標k
考核指標κ=1±個人管理控制指標考核獎（扣）分率
1、管理控制指標根據每個人的工作任務完成情況和崗位職責進行考核；
2、70%≤考核指標k≤130%
3、分配兌現參照標準：片區班子正職分配係數為3；片區班子副職是正職的80%；科員分配係數1。
第四章績效考核程式
第十五條各片區、機關各部於每月3日前將上月管理控制相關考核資料報分公司績效考核辦公室；每月6日前財務、營銷、加管、非油等部室將相關資料指標情況報分公司績效考核辦公室。
第十六條績效考核辦公室按績效考核辦法完成相關彙總、評價、測算、反饋等工作，每月向被考核單位和部門通報績效考核情況。
第五章附則
第十七條為保證分公司整體業績目標任務的完成，各片區、機關各部必須認真完成好績效考核資料的採集工作，績效考核辦公室每月要及時收集、分析考核指標，確保考核效果。
第十八條各單位要根據員工的工作表現，依據績效考核實施辦法進行考核和兌現，嚴禁平均分配；對於沒有按員工考核結果而平均分配的單位扣發負責人當月績效工資，直至進行績效考核並嚴格按照績效結果分配時才予以發放績效獎金。
第十九條各片區、機關各部要明確績效考核崗位工作人員，並報公司績效考核辦公室備案。確定的績效考核人員有責任在考核辦公室的指導下做好相關工作，如發生人員變動，要及時向績效考核辦公室報備。
第二十條本辦法由人力資源部負責解釋。
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